老师,请教您一个问题,我们上个季度做账的时候把这个季度1号的一张发票账也做进去了,税也报了,但是这个月报的时候就多了1号开的那一张发票,所以报税又得把那一张发票的金额加进去,报的时候就和我们报表上面的数投不上了,这个账怎么调

2021/10/15 11:56:29

老师,请教您一个问题,我们上个季度做账的时候把这个季度1号的一张发票账也做进去了,税也报了,但是这个月报的时候就多了1号开的那一张发票,所以报税又得把那一张发票的金额加进去,报的时候就和我们报表上面的数投不上了,这个账怎么调

这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报

上期的账不变是吧,只把这个月的负数,冲掉就行了吗

这个月应该在电子税务局的哪一栏填负数?

小规模纳税人可以直接冲减当期销售额,如果显示比对不符的话,可以携带资料去主管税务大厅进行申报

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大宁老师财务经理答疑老师
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2021-10-13 12:35王环

老师,请教您一个问题,我们上个季度做账的时候把这个季度1号的一张发票账也做进去了,税也报了,但是这个月报的时候就多了1号开的那一张发票,所以报税又得把那一张发票的金额加进去,报的时候就和我们报表上面的数投不上了,这个账怎么调
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大宁老师2021-10-13 12:42

这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报

2021-10-13 13:10王环

上期的账不变是吧,只把这个月的负数,冲掉就行了吗
会计宝

2021-10-13 13:11王环

这个月应该在电子税务局的哪一栏填负数?
会计宝
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大宁老师2021-10-13 13:58

小规模纳税人可以直接冲减当期销售额,如果显示比对不符的话,可以携带资料去主管税务大厅进行申报

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