公司为小规模纳税人,第三季度有跨季度红冲,代开的增值税专用发票红冲金额,销售额应为负数,由于电子税务局无法申报负数销售额,因此我销售额申报为零,请问我后续应该怎么操作?我还有部分红冲发票无法抵减,应该怎么做这些税才能退回来

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2021/12/7 9:59:17

公司为小规模纳税人,第三季度有跨季度红冲,代开的增值税专用发票红冲金额,销售额应为负数,由于电子税务局无法申报负数销售额,因此我销售额申报为零,请问我后续应该怎么操作?我还有部分红冲发票无法抵减,应该怎么做这些税才能退回来

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建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税

去了 没解决

那未解决的原因是什么呢?

按实际申报的话销售额是负数,税局那边也无法申报

那如果税局不帮助解决的话,那就只能你们后期发生业务后抵消这部分红字的收入了

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Icy 何财务经理答疑老师
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2021-12-07 09:5946015501

公司为小规模纳税人,第三季度有跨季度红冲,代开的增值税专用发票红冲金额,销售额应为负数,由于电子税务局无法申报负数销售额,因此我销售额申报为零,请问我后续应该怎么操作?我还有部分红冲发票无法抵减,应该怎么做这些税才能退回来
会计宝

2021-12-07 10:1546015501

?
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-07 10:28

建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税

2021-12-07 10:3246015501

去了 没解决
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-07 10:36

那未解决的原因是什么呢?

2021-12-07 10:3746015501

按实际申报的话销售额是负数,税局那边也无法申报
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-07 10:40

那如果税局不帮助解决的话,那就只能你们后期发生业务后抵消这部分红字的收入了
Icy 何

Icy 何2021-12-07 10:41

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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