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请问应交增值税期末余额为-510,可以直接冲管理费用吗,会计分录怎么做?另外纳税申报表这块怎么填?

2022/1/17 16:52:26

请问应交增值税期末余额为-510,可以直接冲管理费用吗,会计分录怎么做?另外纳税申报表这块怎么填?

为什么要冲管理费用

应交增值税余额为负数是说明当期有留抵税额,但是不能冲管理费用呀

想直接调平

那要怎么处理

不能调账

那个有余额是正常的

正常申报就行了

账务不用处理

直接一直挂着?

另外从交接起,纳税申报表期末未缴增值税一直是负数,这个也不用管是吗

只要和你们业务是一致的就不用管

请问老师,那个余额也不用做进项税额转出吗

为什么要做转出呢?

转出是指不能抵扣的做了抵扣

好的,谢谢老师

会计宝 匿名提问 2022/1/17 16:52:26

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2022-01-17 16:52匿名提问

请问应交增值税期末余额为-510,可以直接冲管理费用吗,会计分录怎么做?另外纳税申报表这块怎么填?
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-17 16:52

为什么要冲管理费用

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

Icy 何2022-01-17 16:53

应交增值税余额为负数是说明当期有留抵税额,但是不能冲管理费用呀

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-01-17 16:53匿名提问

想直接调平
会计宝

2022-01-17 16:53匿名提问

那要怎么处理
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-17 16:53

不能调账

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

Icy 何2022-01-17 16:53

那个有余额是正常的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

Icy 何2022-01-17 16:54

正常申报就行了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

Icy 何2022-01-17 16:54

账务不用处理

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-01-17 16:54匿名提问

直接一直挂着?
会计宝

2022-01-17 16:56匿名提问

另外从交接起,纳税申报表期末未缴增值税一直是负数,这个也不用管是吗
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-17 16:56

只要和你们业务是一致的就不用管

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-01-17 16:58匿名提问

请问老师,那个余额也不用做进项税额转出吗
会计宝
会计宝

Icy 何2022-01-17 17:01

为什么要做转出呢?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

Icy 何2022-01-17 17:01

转出是指不能抵扣的做了抵扣

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-01-17 17:01匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝

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