你好，我想问一下我12月的资产负债表中固定资产清理期末数有余额，这是什么意思呢

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2022/1/24 21:35:00

固定资产清理科目最后是没有余额的

账没有处理完

需要转资产处置损益

1.固定资产转入清理: 借：累计折旧固定资产减值准备（如计提）固定资产清理 dai：固定资产原值 2.处置报废取得收入（处置未产生收入不做）借：现金/银行存款等 dai：固定资产清理应交税费——简易计税（一般纳税人适用简易计税，含3%减按2%情形）应交税费——应交增值税（销项税额）（一般纳税人适用一般计税方法）应交税费——应交增值税（小规模纳税人，含3%减按2%情形） 3.清理净损益结转: 产生清理损失借：营业外支出——非流动资产损失（非流动资产毁损报废损失）资产处置收益——非流动资产损失（非流动资产处置损失） dai：固定资产清理产生清理利得借：固定资产清理 dai：营业外收入——非流动资产收入（非流动资产毁损报废利得）资产处置收益——非流动资产损失（非流动资产处置利得）

可是我已经转入营业外收入了呀

你比照我发的分录看看哪步没有做

对照补做就可以

下月把没做的那比分录做上就可以了吗

是的

好的，谢谢

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