老师,这边开了负数发票,要怎么处理账务及交税情况

2022/1/26 11:08:29

老师,这边开了负数发票,要怎么处理账务及交税情况

你是当月作废的,是那种吗?

如果我们跨月红冲了得,这个月交上月的税

跨月红冲就是做分录做相反的方向

那税务上呢,上个月开的发票,这个红冲,这个月叫缴纳税款,给需要进项转出

你是开票方?

对方给我开了红字发票,普票

普票没有进项啊,普票的进项都不能抵扣

那我们只要红冲之前做的分录就可以了嘛

是不是老师

对啊

让后在做一笔正确的吗?

对方开了红票,然后又重新给你开了一张普票,重新开的那一张可以正常入账

好的,那这张红冲的普票应该是影响我们的所得税的吧

你买进来的东西有卖出去就影响

好的,那着就不存在什么进项转出的说法了嘛

是的是的,普票不存在进项转出

老师,像这种

就是对方给你开的发票,被对方冲红掉了

就这个意思

我们就红冲分录,然后根据他们开来的发票做正确的分录

是的是的,冲红了就分录做相反

好的,谢谢

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-01-26 11:08匿名提问

老师,这边开了负数发票,要怎么处理账务及交税情况
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-26 11:12

你是当月作废的,是那种吗?

2022-01-26 11:17匿名提问

如果我们跨月红冲了得,这个月交上月的税
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-26 11:38

跨月红冲就是做分录做相反的方向

2022-01-26 12:21匿名提问

那税务上呢,上个月开的发票,这个红冲,这个月叫缴纳税款,给需要进项转出
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-26 12:23

你是开票方?

2022-01-26 12:34匿名提问

对方给我开了红字发票,普票
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-26 12:36

普票没有进项啊,普票的进项都不能抵扣

2022-01-26 12:36匿名提问

那我们只要红冲之前做的分录就可以了嘛
会计宝

2022-01-26 12:37匿名提问

是不是老师
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-26 12:37

对啊

2022-01-26 12:37匿名提问

让后在做一笔正确的吗?
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-26 12:38

对方开了红票,然后又重新给你开了一张普票,重新开的那一张可以正常入账

2022-01-26 12:39匿名提问

好的,那这张红冲的普票应该是影响我们的所得税的吧
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-26 12:41

你买进来的东西有卖出去就影响

2022-01-26 12:44匿名提问

好的,那着就不存在什么进项转出的说法了嘛
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-26 12:48

是的是的,普票不存在进项转出

2022-01-26 12:03匿名提问

会计宝
会计宝

2022-01-26 12:53匿名提问

老师,像这种
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-26 13:11

就是对方给你开的发票,被对方冲红掉了
会计宝

tammy老师2022-01-26 13:11

就这个意思

2022-01-26 14:26匿名提问

我们就红冲分录,然后根据他们开来的发票做正确的分录
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-26 14:30

是的是的,冲红了就分录做相反

2022-01-26 14:31匿名提问

好的,谢谢
会计宝

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