请问计提费用时,借费用代其他应付,然后付款时候还没收到发票,做的是借其他应付贷方银行,这时候其他应付已经平了,那么发票到了的时候要怎么做呢

2022/2/14 15:18:26

请问计提费用时,借费用代其他应付,然后付款时候还没收到发票,做的是借其他应付dai方银行,这时候其他应付已经平了,那么发票到了的时候要怎么做呢

然后老师,年底时候附加税和税金及附加科目要为0吗

计提时候dai应付帐款暂估,

每个月结转损益就要结平

计提时候不能用客户的那个负债类科目吗

不用

好的,谢谢老师

计提借管理费用dai应付帐款暂估,支付时候借其他应付款dai银行存款,发票卡号时候冲销掉计提的分录,然后做借管理费用dai其他应付款

发票到时候冲销计提的分录

好的,明白了,太感谢老师了

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易老师中级会计师答疑老师
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2022-02-14 15:1819846897

请问计提费用时,借费用代其他应付,然后付款时候还没收到发票,做的是借其他应付dai方银行,这时候其他应付已经平了,那么发票到了的时候要怎么做呢
会计宝

2022-02-14 15:1919846897

然后老师,年底时候附加税和税金及附加科目要为0吗
会计宝
会计宝

易老师2022-02-14 15:19

计提时候dai应付帐款暂估,
会计宝

易老师2022-02-14 15:20

每个月结转损益就要结平

2022-02-14 15:2119846897

计提时候不能用客户的那个负债类科目吗
会计宝
会计宝

易老师2022-02-14 15:21

不用

2022-02-14 15:2119846897

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

易老师2022-02-14 15:22

计提借管理费用dai应付帐款暂估,支付时候借其他应付款dai银行存款,发票卡号时候冲销掉计提的分录,然后做借管理费用dai其他应付款
会计宝

易老师2022-02-14 15:24

发票到时候冲销计提的分录

2022-02-14 15:2419846897

好的,明白了,太感谢老师了
会计宝

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