公司是小规模，承包对方公司的地方每个月需要向对方公司交房租水电费用，去年好几个月没有交电费，但是每个月对方还是按时开了发票，电费金额累计有十几万今年老板才让我付去年的电费，请问应该怎么做账，去年的发票今年付钱（当时开的发票没在我手上没有入帐）

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2022/3/18 12:26:47

跨年的发票可以补分录

你们是小企业会计准则还是实行会计准则

老师，我们是小企业会计准则

那就，借，利润分配未分配利润 dai，银行存款

对于去年租赁费可以在汇算清缴时候调减

谢谢老师，还有个问题哈目前是两家公司是这样，老板由于各种原因 A公司的电费现在用B公司公户付电费，这个帐需要怎么处理呀

最好b公司开电费发票给a

这样a拿到发票才能用于做费用

老师，如果老板不愿意呢他们希望签个协议，b替a付。因为Ab公司都需要补跨年的发票现在不太确定a公司有去年发票但是不付款不太会做这部分分录

如果不开票的话，你a公司没办法用于税前扣除

就是说，A公司有物业开的电费发票，但是因为做费用。B公司代A付款所以还需要B给A开电票 a才能做费用，那a公司收到的物业发票怎么办呢

如果是b公司，只是给a公司进行付款的话，可以签个代付协议

但是那个物业公司的发票是开给a公司的，

对，a公司的跨年补分录是不是就不用这样写了借，利润分配未分配利润 dai，银行存款。毕竟a不付钱

如果是b为a付款，那，要挂其他应付款

谢谢老师，我明白啦

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2022-03-18 12:26匿名提问

2022-03-18 12:47匿名提问

tammy老师2022-03-18 12:29

跨年的发票可以补分录

tammy老师2022-03-18 12:30

你们是小企业会计准则还是实行会计准则

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