当月有一张发票,当月开出,下月负数,当月已交税,所以企业所得税就不准确,还有4800的收入能不能做进账里,因这张发票下月要红冲,

2022/4/19 14:17:52

当月有一张发票,当月开出,下月负数,当月已交税,所以企业所得税就不准确,还有4800的收入能不能做进账里,因这张发票下月要红冲,

这个不影响什么的

当月普票开错没有红冲,企业所得税没有申报当月收入,账上收入和企业所得税营业收入不一致有影响吗

那你企业所得税需要申报该笔收入,

你没有红冲就需要申报

那这笔账怎么调

一般要保持一致,一般所得税季度申报,你当月这笔收入,下月红冲该发票就行,整体季度所得的收入要和你账上一样

账还得按照开票计入收入

资产负债表资产总额和账上不一致怎么办

因为没有做账吗,所以直接根据银行余额填写的资产总额

那还是要账的,不能直接根据银行存款余额填

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-04-19 14:17BAEK.L

当月有一张发票,当月开出,下月负数,当月已交税,所以企业所得税就不准确,还有4800的收入能不能做进账里,因这张发票下月要红冲,
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-19 14:19

这个不影响什么的

2022-04-19 14:23BAEK.L

当月普票开错没有红冲,企业所得税没有申报当月收入,账上收入和企业所得税营业收入不一致有影响吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-19 14:23

那你企业所得税需要申报该笔收入,
会计宝

安叔老师2022-04-19 14:24

你没有红冲就需要申报

2022-04-19 14:25BAEK.L

那这笔账怎么调
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-19 14:27

一般要保持一致,一般所得税季度申报,你当月这笔收入,下月红冲该发票就行,整体季度所得的收入要和你账上一样
会计宝

安叔老师2022-04-19 14:28

账还得按照开票计入收入

2022-04-19 14:37BAEK.L

资产负债表资产总额和账上不一致怎么办
会计宝

2022-04-19 14:37BAEK.L

因为没有做账吗,所以直接根据银行余额填写的资产总额
会计宝
会计宝

安叔老师2022-04-19 14:38

那还是要账的,不能直接根据银行存款余额填

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