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21年12月的缴纳的增值税附加税都计提到22年1月份了，21年汇算清缴的税金及附加要怎么填？

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2022/5/23 10:48:19

21年12月的缴纳的增值税附加税都计提到22年1月份了，21年汇算清缴的税金及附加要怎么填？

如果执行的不是企业会计准则，按帐面填报就好

未执行，账面21年没有计提到12月份的税金及附加

所以汇算清缴的税金及附加不填写是没问题的意思是吗？

按帐目数据填写

不需要调整

老师，我想问下汇算清缴符合小微企业的需要填哪几个表的

A000000 A100000 A105000 A105050 A105080 A106000

这是基本的，其他的表根据实际情况

好的，谢谢

老师，那个政策风险提示A105050的表出现这情况需要怎么操作？

如果帐目上没有发生职工教育经费，105050保存就好

好的

如果发生了，按帐目数据据实填写

就是我账上有期间费用，收入成本的情况，可以直接填主表，然后不填收入成本期间费用表这三个表吗，有影响吗

没影响

好的，谢谢

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2022-05-23 10:48W

21年12月的缴纳的增值税附加税都计提到22年1月份了，21年汇算清缴的税金及附加要怎么填？

会计宝

会计宝

高老师2022-05-23 10:49

如果执行的不是企业会计准则，按帐面填报就好

2022-05-23 10:58W

未执行，账面21年没有计提到12月份的税金及附加

会计宝

2022-05-23 10:59W

所以汇算清缴的税金及附加不填写是没问题的意思是吗？

会计宝

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