老师我昨天不是还剩下研发和资产折旧这两个表嘛不知道怎么填

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2022/5/24 9:21:24

等一会儿哈

你把固定资产分类按表格指示填完整

研发费用那个表没填错

那个数量那里呢

研发数量

是填项目数还是金额我这个不知道是要怎么填

固定资产那里资产原值和资产计税计税基础填一样的数据，本年折旧摊销和税收折旧摊销填一样的数据

填金额

啊怎么有老师叫我填数量

今天早上的时候

你把表格截图完整我看看

好的稍等

填数量

那我这个做陶瓷样品不知道项目数量填一可以吗

是不是有这个科目就要填这个

填1就好

好的那我想问下我的固定资产怎么填还是不懂😭😭😭

按照你固定资产表的型号汇总分类填列

好的

那我这个对应的比如本年折旧填账上哪个数字呢

本年就是当年计提的折旧，月折旧*12

我想问下我的固定资产是按照21年入的数据来的对吧不包括22年那我是不是按照固定资产折旧明细表来看呢因为我上面发的是全部的

21的

好的那我对应的数字该怎么填呢

固定资产那里资产原值和资产计税计税基础填一样的数据，本年折旧摊销和税收折旧摊销填一样的数据

填完之后不用纳税调整

那我后面的这个还有要填的嘛

没有就不填

您是说这样吗

是的

那我要填待摊费用嘛

需要

和固定资产类似

我是填在这个表还是纳税调整的表

你上面发的长期待摊费用那里

那我是分开填嘛还是

还一个厂房装修

是这样吗

分开

好的

填完之后我怎么看缴费还是

退呢

看汇总表

这个吗这是没有吗

我填完之后还需要在检查什么嘛

数据没问题就行了

不需要交税

点继续就行了

直接关闭就可以了吗

是的

是不是待办事项里面没有就没了

要弄的

财务报表是一个季度吧

是的

财务报表有个年报

报了就没问题了

OK好的非常谢谢

不客气

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2022-05-24 09:21匿名提问

老师我昨天不是还剩下研发和资产折旧这两个表嘛不知道怎么填

2022-05-24 09:24匿名提问

许老师2022-05-24 09:22

等一会儿哈

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