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请问，资产负债表和利润表勾稽关系不平。之前没用过以前年度损益调整，是什么原因呢

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2022/5/24 10:37:36

请问，资产负债表和利润表勾稽关系不平。之前没用过以前年度损益调整，是什么原因呢

资产负债表的未分配利润=利润表本年利润合计

你要把具体表格截图发我看一下

您看下

客户就发了个这

利润表呢

提示差额-367550.25

这个是利润表

利润表上的数据和科目余额表数据对不上

老师是这个 2021年11月

你看利润表上的本来累计明细和科目余额表上的本年数据都对不上

对应的项目本年累计要相等才对

老师您看这两张表吧

之前的别看了

我要看科目余额表

这个

可能是账务有问题

你利润表净利润不等于资产负债表的未分配利润

您是说这两个数据不一致吗

是的，没有期初的话这两个数据应该一致才对

你要查一下这两个数据的取数公式了

好的

还有个问题哈，2021年9月份忘记录入亏损了100万，上年度末的未分配利润，这种应该怎么调账啊

录入未分配期初100万

是在哪里录入呢

2021年的资产负债表里吗

是的，期初

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2022-05-24 10:3751285941

请问，资产负债表和利润表勾稽关系不平。之前没用过以前年度损益调整，是什么原因呢

会计宝

会计宝

许老师2022-05-24 10:38

资产负债表的未分配利润=利润表本年利润合计

会计宝

许老师2022-05-24 10:39

你要把具体表格截图发我看一下

2022-05-24 10:5451285941

会计宝

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