老师,有个客户在我这买了800元的货,要求我们开1000的增值税专票,要求多开200元专票,一共对公转了1000。这个业务怎么处理 多开的票怎么收取税点呢?我们是小规模纳税人

2022/5/25 10:03:59

老师,有个客户在我这买了800元的货,要求我们开1000的增值税专票,要求多开200元专票,一共对公转了1000。这个业务怎么处理 多开的票怎么收取税点呢?我们是小规模纳税人

1.多开的200元对应的增值税=200/1.03*0.03=5.83 附加税=5.83*0.12=0.70

印花税=200*0.0003=0.06元

将这些成本扣减,适当再扣减点利润,200块退回给他190差不多

那账务怎么处理呢 怎么做账呢 实际销售800 对方转了1000 这不是虚增了收入吗

相当于你们溢价卖了200,是虚增了收入,所以一般不建议多开票

谢谢老师

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-05-25 10:03zdy

老师,有个客户在我这买了800元的货,要求我们开1000的增值税专票,要求多开200元专票,一共对公转了1000。这个业务怎么处理 多开的票怎么收取税点呢?我们是小规模纳税人
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甘老师2022-05-25 10:06

1.多开的200元对应的增值税=200/1.03*0.03=5.83 附加税=5.83*0.12=0.70
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甘老师2022-05-25 10:06

印花税=200*0.0003=0.06元
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甘老师2022-05-25 10:08

将这些成本扣减,适当再扣减点利润,200块退回给他190差不多

2022-05-25 10:24zdy

那账务怎么处理呢 怎么做账呢 实际销售800 对方转了1000 这不是虚增了收入吗
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甘老师2022-05-25 10:27

相当于你们溢价卖了200,是虚增了收入,所以一般不建议多开票

2022-05-25 10:29zdy

谢谢老师
会计宝

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