税的科目,哪个是没有余额才对的

2022/5/26 11:53:19

税的科目,哪个是没有余额才对的

应交税费期末可能有余额,也可能没有余额的

没有绝对,要具体情况具体分析

没有留纸

留抵

跨年的话,应交税费的账务处理是怎样的

跨年没有留底,你们平时每月有结转增值税吗?

我也是刚上班

账套只有21年的

所以问下跨年的增值税是不是做下结转

不应该留在今年

应交税费应交增值税,没有说一定要结转,也可以留在账上不结转

你这个是小规模纳税人,还是一般纳税人?

一般

这样今年看起来都不知道是多少

那你就选择结转啊,结转完之后账面会看起来更清楚

结转到哪去

借,应交税费应交增值税销项 借,应交税费应交增值税转出未交增值税(可借可dai) dai,应交税费应交增值税进项

应交增值税的余额是不是我要交的税费

把销项跟进项结转到应交税费应交增值税转出未交增值税

应交税费未交增值税在dai方表示要交的税

就是把应交增值税的明细科目都结转到未交增值

如果那余额跟我的实际交税的金额不一样,我怎么冲掉啊

转出未交增值税也有余额应该怎么做处理

平时每个月计提增值税的时候 借,应交税费应交增值税转出未交增值税 dai,应交税费未交增值税

可能之前的账务处理错了

现在要调整回来

那这个要查看原始的凭证具体错在哪里才能够调整

老师,请问2月份的收入可以在4月份补做吗

2月有申报,但没有做账

二月份的时候有开票吗?

如果已申报,建议二月份的收入还是做到二月份去,这样好对账

没开票,是做不开票收入的

那如果要做到4月,要先冲红,再重新做收入

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-05-26 11:53李欣欣

税的科目,哪个是没有余额才对的
会计宝
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tammy老师2022-05-26 11:55

应交税费期末可能有余额,也可能没有余额的
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会计宝

tammy老师2022-05-26 11:55

没有绝对,要具体情况具体分析

2022-05-26 11:56李欣欣

没有留纸
会计宝

2022-05-26 11:56李欣欣

留抵
会计宝

2022-05-26 11:57李欣欣

跨年的话,应交税费的账务处理是怎样的
会计宝
会计宝

tammy老师2022-05-26 12:01

跨年没有留底,你们平时每月有结转增值税吗?

2022-05-26 12:02李欣欣

我也是刚上班
会计宝

2022-05-26 12:03李欣欣

账套只有21年的
会计宝

2022-05-26 12:03李欣欣

所以问下跨年的增值税是不是做下结转
会计宝

2022-05-26 12:03李欣欣

不应该留在今年
会计宝
会计宝

tammy老师2022-05-26 12:03

应交税费应交增值税,没有说一定要结转,也可以留在账上不结转
会计宝

tammy老师2022-05-26 12:04

你这个是小规模纳税人,还是一般纳税人?

2022-05-26 12:05李欣欣

一般
会计宝

2022-05-26 12:06李欣欣

这样今年看起来都不知道是多少
会计宝
会计宝

tammy老师2022-05-26 12:06

那你就选择结转啊,结转完之后账面会看起来更清楚

2022-05-26 12:07李欣欣

结转到哪去
会计宝
会计宝

tammy老师2022-05-26 12:08

借,应交税费应交增值税销项 借,应交税费应交增值税转出未交增值税(可借可dai) dai,应交税费应交增值税进项

2022-05-26 12:08李欣欣

应交增值税的余额是不是我要交的税费
会计宝
会计宝

tammy老师2022-05-26 12:08

把销项跟进项结转到应交税费应交增值税转出未交增值税
会计宝

tammy老师2022-05-26 12:08

应交税费未交增值税在dai方表示要交的税

2022-05-26 12:12李欣欣

就是把应交增值税的明细科目都结转到未交增值
会计宝

2022-05-26 12:12李欣欣

如果那余额跟我的实际交税的金额不一样,我怎么冲掉啊
会计宝

2022-05-26 12:12李欣欣

转出未交增值税也有余额应该怎么做处理
会计宝
会计宝

tammy老师2022-05-26 12:15

平时每个月计提增值税的时候 借,应交税费应交增值税转出未交增值税 dai,应交税费未交增值税

2022-05-26 12:34李欣欣

可能之前的账务处理错了
会计宝

2022-05-26 12:34李欣欣

现在要调整回来
会计宝
会计宝

tammy老师2022-05-26 12:37

那这个要查看原始的凭证具体错在哪里才能够调整

2022-05-26 14:23李欣欣

老师,请问2月份的收入可以在4月份补做吗
会计宝

2022-05-26 14:23李欣欣

2月有申报,但没有做账
会计宝
会计宝

tammy老师2022-05-26 14:29

二月份的时候有开票吗?
会计宝

tammy老师2022-05-26 14:30

如果已申报,建议二月份的收入还是做到二月份去,这样好对账

2022-05-26 15:01李欣欣

没开票,是做不开票收入的
会计宝
会计宝

tammy老师2022-05-26 15:16

那如果要做到4月,要先冲红,再重新做收入
tammy老师

tammy老师2022-05-26 15:17

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