企业所得税汇算

原标题:汇算清缴这里怎么填呢

2022/5/27 9:47:59

汇算清缴这里怎么填呢

如果你全是培训费,这个地方就填0就行

啥意思 就不能扣除吗

全额扣啊,你不是填在了全额扣除上么

你填在了按税法规定全额扣除的培训费上

其实我不太理解 既然全额扣了 为什么税收金额那里还有数字呢

哦哦 税收金额那里就是后面会扣掉这些成本费用哈

是的

老师,还有个问题 我们公司的基本养老保险这些是往哪里填写呢 我看只有补充的

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好的 谢谢老师

不客气

老师 最后一个问题哈 比如工资那一行 税法是认账面金额吗

实际发放的金额

就是工资这里 税收金额我应该填实际还是账载金额呢

计提金额到汇算清缴前已发放的也可以税前扣除

所以就像我表里那样填是对的吗

是的

好的 谢谢老师

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-05-27 09:47裴雪茹

汇算清缴这里怎么填呢
会计宝

2022-05-27 09:59裴雪茹

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-27 09:52

如果你全是培训费,这个地方就填0就行
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2022-05-27 09:55裴雪茹

啥意思 就不能扣除吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-27 09:57

全额扣啊,你不是填在了全额扣除上么
会计宝

杨老师2022-05-27 09:58

你填在了按税法规定全额扣除的培训费上

2022-05-27 10:04裴雪茹

其实我不太理解 既然全额扣了 为什么税收金额那里还有数字呢
会计宝

2022-05-27 10:06裴雪茹

哦哦 税收金额那里就是后面会扣掉这些成本费用哈
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-27 10:06

是的

2022-05-27 10:07裴雪茹

老师,还有个问题 我们公司的基本养老保险这些是往哪里填写呢 我看只有补充的
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-27 10:13

第8航次
会计宝

杨老师2022-05-27 10:13

行次

2022-05-27 10:17裴雪茹

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-27 10:17

不客气

2022-05-27 10:19裴雪茹

老师 最后一个问题哈 比如工资那一行 税法是认账面金额吗
会计宝

2022-05-27 10:18裴雪茹

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-27 10:19

实际发放的金额

2022-05-27 10:19裴雪茹

就是工资这里 税收金额我应该填实际还是账载金额呢
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-27 10:20

计提金额到汇算清缴前已发放的也可以税前扣除

2022-05-27 10:22裴雪茹

所以就像我表里那样填是对的吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-27 10:28

是的

2022-05-27 10:32裴雪茹

好的 谢谢老师
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杨老师2022-05-27 10:32

不客气
杨老师

杨老师2022-05-27 10:33

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