5月27供应商开的发票,6月7号进行增值税发票进项认证,请问报税的时候填到哪一栏

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2022/6/8 10:23:48

5月27供应商开的发票,6月7号进行增值税发票进项认证,请问报税的时候填到哪一栏

填到第26栏

本期认证相符本期抵扣

请问申报抵扣的进项税额和待抵扣进项税额有什么区别吗

25,26,27这三行也不太理解

请问申报抵扣的进项税额和待抵扣进项税额有什么区别吗 答复:前者本期抵扣 后者为还没抵扣,待以后抵扣

我填到26行也不对

最终显示我还要补税

但是我上个月只有进项没有销项

你28行是什么

这是我上个月进项发票的分数金额税额

我就是不知道把这个数据填到哪

这是我上个月进项发票的分数金额税额。 分数金额税额是什么意思

发票几份,金额多少,税额多少啊

上个月你已经认证过了,不用再填在本月

5月份的发票,我昨天才认证的

5月27收到供应商开车的发票,6月7号才认证

你参考这个填报就行

我要填到哪一栏呀

1.2栏是灰色的

填不了

你把整个增值税申报表(二)截图给我

你不能填到第三,要填在第一

我知道了

填到第35行

对

谢谢

第四,其他这一栏也要填

这样可以了吗

对

可以了

还需要填其他表格吗

只有进项税额,其他没有发生的话,其他表格点进去保存(金额都显示是0)就可以了

那退税怎么弄呢

34行是0,没说给我退税,是要我额外再申请吗

退税是对的条件另外申请

上月无销项但有进项,我可以不对增值税发票进行勾选认证吗

直接进行零申报可以吗

这样子操作那月末的会计处理怎么编写

可以先不勾选以后再勾选

那会计分录怎么写

收到发票 借:成本费用等 应交税费-待抵扣进项税 dai:银行存款

没认证抵扣前不用动

借:应交税费-待认证抵扣税额 dai:应交税费-进项税

哦哦

好的

认证抵扣后再转到应交税费应交增值税进项税额

谢谢老师

下月抵扣时,怎么写

认证抵扣后再转到应交税费应交增值税进项税额

好

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-06-08 10:2331460583

5月27供应商开的发票,6月7号进行增值税发票进项认证,请问报税的时候填到哪一栏
会计宝

2022-06-08 10:4831460583

会计宝
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 10:24

填到第26栏
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会计宝

甘老师2022-06-08 10:24

本期认证相符本期抵扣

2022-06-08 10:2531460583

请问申报抵扣的进项税额和待抵扣进项税额有什么区别吗
会计宝

2022-06-08 10:2631460583

25,26,27这三行也不太理解
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 10:27

请问申报抵扣的进项税额和待抵扣进项税额有什么区别吗 答复:前者本期抵扣 后者为还没抵扣,待以后抵扣

2022-06-08 10:2831460583

我填到26行也不对
会计宝

2022-06-08 10:2831460583

最终显示我还要补税
会计宝

2022-06-08 10:2831460583

但是我上个月只有进项没有销项
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 10:32

你28行是什么

2022-06-08 10:3331460583

这是我上个月进项发票的分数金额税额
会计宝

2022-06-08 10:3331460583

我就是不知道把这个数据填到哪
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 10:36

这是我上个月进项发票的分数金额税额。 分数金额税额是什么意思

2022-06-08 10:3731460583

发票几份,金额多少,税额多少啊
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 10:37

上个月你已经认证过了,不用再填在本月

2022-06-08 10:3831460583

5月份的发票,我昨天才认证的
会计宝

2022-06-08 10:3931460583

5月27收到供应商开车的发票,6月7号才认证
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 10:43

会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 10:43

你参考这个填报就行

2022-06-08 10:4331460583

我要填到哪一栏呀
会计宝

2022-06-08 10:4431460583

1.2栏是灰色的
会计宝

2022-06-08 10:4431460583

填不了
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 10:44

你把整个增值税申报表(二)截图给我
会计宝

甘老师2022-06-08 10:45

你不能填到第三,要填在第一

2022-06-08 10:4531460583

我知道了
会计宝

2022-06-08 10:4531460583

填到第35行
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 10:45

对

2022-06-08 10:4631460583

谢谢
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 10:46

第四,其他这一栏也要填

2022-06-08 10:4831460583

会计宝
会计宝

2022-06-08 10:4931460583

这样可以了吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 10:49

对
会计宝

甘老师2022-06-08 10:49

可以了

2022-06-08 10:4931460583

还需要填其他表格吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 10:50

只有进项税额,其他没有发生的话,其他表格点进去保存(金额都显示是0)就可以了

2022-06-08 10:5131460583

那退税怎么弄呢
会计宝

2022-06-08 10:2531460583

会计宝
会计宝

2022-06-08 10:5231460583

34行是0,没说给我退税,是要我额外再申请吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 11:04

退税是对的条件另外申请

2022-06-08 11:0731460583

上月无销项但有进项,我可以不对增值税发票进行勾选认证吗
会计宝

2022-06-08 11:0731460583

直接进行零申报可以吗
会计宝

2022-06-08 11:0831460583

这样子操作那月末的会计处理怎么编写
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 11:11

可以先不勾选以后再勾选

2022-06-08 11:1231460583

那会计分录怎么写
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 11:13

收到发票 借:成本费用等 应交税费-待抵扣进项税 dai:银行存款
会计宝

甘老师2022-06-08 11:13

没认证抵扣前不用动

2022-06-08 11:1431460583

借:应交税费-待认证抵扣税额 dai:应交税费-进项税
会计宝

2022-06-08 11:1431460583

哦哦
会计宝

2022-06-08 11:1431460583

好的
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 11:14

认证抵扣后再转到应交税费应交增值税进项税额

2022-06-08 11:1431460583

谢谢老师
会计宝

2022-06-08 11:1431460583

下月抵扣时,怎么写
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-08 11:15

认证抵扣后再转到应交税费应交增值税进项税额

2022-06-08 11:1531460583

好
会计宝
甘老师

甘老师2022-06-08 11:16

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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