我们是加油站,去年购进油品有几张发票未入库存未入账但是之后有抵扣了。导致现在账上待抵扣认证为负数。现在应该怎么处理

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2022/6/28 14:44:55

我们是加油站,去年购进油品有几张发票未入库存未入账但是之后有抵扣了。导致现在账上待抵扣认证为负数。现在应该怎么处理

如果收到油了就入库入帐

已经收到了。是去年11月的发票。我已经在2月认证了。

现在那我凭证该怎么做

根据发票信息做 借库存商品 应交税费 dai应付帐款等

去年的也可以直接这样做吗

要不要用到以前年度损益

可以

好的,谢谢考试

不涉及损益科目

谢谢老师

补充:未入库结转成本时账实也会有差异,如果牵涉到成本结转会用到以前年度损益。

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2022-06-28 14:44~

我们是加油站,去年购进油品有几张发票未入库存未入账但是之后有抵扣了。导致现在账上待抵扣认证为负数。现在应该怎么处理
会计宝
会计宝

高老师2022-06-28 14:45

如果收到油了就入库入帐

2022-06-28 14:46~

已经收到了。是去年11月的发票。我已经在2月认证了。
会计宝

2022-06-28 14:46~

现在那我凭证该怎么做
会计宝
会计宝

高老师2022-06-28 14:47

根据发票信息做 借库存商品 应交税费 dai应付帐款等

2022-06-28 14:48~

去年的也可以直接这样做吗
会计宝

2022-06-28 14:48~

要不要用到以前年度损益
会计宝
会计宝

高老师2022-06-28 14:48

可以

2022-06-28 14:48~

好的,谢谢考试
会计宝
会计宝

高老师2022-06-28 14:48

不涉及损益科目

2022-06-28 14:49~

谢谢老师
会计宝
会计宝

官方回复2022-06-29 17:39

补充:未入库结转成本时账实也会有差异,如果牵涉到成本结转会用到以前年度损益。
官方回复

官方回复2022-06-29 17:40

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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