老师，应交税费出现贷方负0.01，该怎么调整差额呢，做什么分录，可能是税额的一个差额

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2022/7/13 13:32:04

老师，应交税费出现dai方负0.01，该怎么调整差额呢，做什么分录，可能是税额的一个差额

应交税费dai方，大概率是你计提的时候多计提了0.01 ，要么就看下你是哪个税种多计提了，冲销该税种0.01元，要么就转到营业外收支去

是借营业外支出0.01dai应交税费0.01吗

老师

应交税费已经是负数了调整到借方 dai:营业外收入

那就是借应交税费dai营业外收入0.01

对吧

如果你查找不出来是不是多计提的只能这样处理是的

是负数的吗

因为我这样子做了

应交税费的变成了dai方负0.02

正数的话

你不说应交税费在dai方借方冲销啊

本身在dai方是借方冲销但是你说是dai方而且负数是吧那就相反

借：营业外支出 dai：应交税费正数 0.01

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2022-07-13 13:32匿名提问

老师，应交税费出现dai方负0.01，该怎么调整差额呢，做什么分录，可能是税额的一个差额

秦枫老师2022-07-13 13:33

应交税费dai方，大概率是你计提的时候多计提了0.01 ，要么就看下你是哪个税种多计提了，冲销该税种0.01元，要么就转到营业外收支去

2022-07-13 14:06匿名提问

是借营业外支出0.01dai应交税费0.01吗

2022-07-13 14:06匿名提问

老师

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