税务大厅修改申报问题

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2022/8/18 15:59:37

税务大厅修改申报问题

具体什么问题呢？

老师你好我们公司是一个投资公司其中买进一个公司是做广告的传媒公司为了dai款融资他们在一季度开了200多万发票二季度出来免税政策他们就把开的发票全部冲红了到现在也一直没开过票我申报二季度增值税时应该负数申报电子税务局申报不了去了大厅大厅的工作人员一直追问我原因我们正好发生过疫情我就说疫情原因取消业务了但是理由不通过这个怎么办

这个原因都不给过

你们开的什么内容的发票？

广告服务*广告费

合同内容，具体什么方向的广告费？

没有合同其实就是为了dai款达到标准给另一个关联公司虚开了发票

我知道，我就想看看你提供给税务局的内容

税务局说不通过的原因有吗？

说我们服务业都是先完成服务才开发票而且疫情影响最多也就影响一个月怎么连三个月的发票全部冲红呢

就是要想个理由能合理的解释一次性作废3个月的发票，确实不太好想，我转给其他老师看看哈

同学你好，在新旧政策衔接的期间冲红之前的发票是很敏感的

如果你们全部冲红，税局那边查到，有虚开增值税发票的嫌疑

这个我知道我刚来不久前任同事他们都已经红冲了

现在你们负数申报已经引起预警了，建议把红冲发票作废掉

红冲的咋作废呢

4月份就红冲了

红字发票当月开发现错误可以当月作废，跨月的话需要到大厅撤销

那大厅也得问原因呀

对于税局来说，不涉及税款流失退库是最重要的

你们撤销红字解释说原打算取消业务，经协商不取消了

但是我们老板还是坚持想要红冲

可以先跟老板分析利弊，说清楚如果坚持红冲可能产生的税务风险，到时候被稽查罚款的话得不偿失。如果老板坚持要红冲，只能跟税局解释客户退掉这个业务了

一般税务局都会问原因吗

问的话正常情况下都有哪些原因

一般红冲都是客户退货

但是你们这个是服务，服务都是验收完毕开票的，退货的说法很难站得住脚

开具红字发票的情形：发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让

也就是一般服务业是不红冲发票的哈

正常来说是的

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2022-08-18 15:5959600372

税务大厅修改申报问题

杨老师2022-08-18 16:04

具体什么问题呢？

2022-08-18 16:0459600372

杨老师2022-08-18 16:07

这个原因都不给过

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