这几次工资是以前录入的后来换人上班，按照银行流水又重新录入了，等于说重复了，现在需要对冲，红冲掉，摘要，我第一笔就写红冲6月30号凭证记010补记提4月份工资，借，应付职工薪酬，职工工资：贷，管理费用，职工薪酬对吗？因为我后来做的已经记提好了

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2022/8/25 14:26:57

这几次工资是以前录入的后来换人上班，按照银行流水又重新录入了，等于说重复了，现在需要对冲，红冲掉，摘要，我第一笔就写红冲6月30号凭证记010补记提4月份工资，借，应付职工薪酬，职工工资：dai，管理费用，职工薪酬对吗？因为我后来做的已经记提好了

这个凭证要全部红冲掉

方向、科目一样，只是金额为负数

那我应该怎么写

就是不知道凭证怎么填写

只是冲4月工资吗，我看图片上还同时补计提了5月工资

4月5月6月全部都要冲掉

红冲4-6月工资

借：劳务成本-71313.5 dai：应付职工薪酬-71313.5

嗯

后面5月、6月也是类似，金额是负数

嗯做好了我想拍张图上来但是好像这个软件又上不了图了

可以发图片的

我去设置看一下

老师你有微信吗

微信平台不允许的哈，有需要可以在平台上直接找老师提问哦

嗯可以就是我这图片现在手机上发不出……

你退出再试一下

红冲就是做与原来一模一样的负数凭证

行了，退出再进去就能发图片了

不是，借dai都是负数，劳务成本借方负数，应付职工薪酬dai方负数

一个借方，一个dai方

第1、3、5行是借方负数，第2、4、6行是dai方负数

你看这样对了吗

不对

第1、3、5行是借方负数，第2、4、6行是dai方负数，按这个改

建议后面你去看一下初级会计，红冲凭证是怎么做红冲。理解了就不难

嗯，对了

接下来买了初级会计书准备明年学着考但是现在找了个小公司做账面对问题了要做了

后面又问题可以来平台继续提问的

你看这样就对上了吗

对了

6月30号那张凭证，我在10月31号（这个日期是系统没改，现在改回来了改到7月了），也是重复做了，我要不要也要对冲掉？

对，做重复的，需要红冲掉

嗯

你看我做的第二张图，凭证有没有签对，这个是培训费收入

你红冲10月份那一笔重复的分录

嗯

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2022-08-25 14:26若寒Julia ¹³²³⁵⁸³¹³²¹

2022-08-25 14:57若寒Julia ¹³²³⁵⁸³¹³²¹

甘老师2022-08-25 14:30

这个凭证要全部红冲掉

甘老师2022-08-25 14:30

方向、科目一样，只是金额为负数

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