这几次工资是以前录入的后来换人上班,按照银行流水又重新录入了,等于说重复了,现在需要对冲,红冲掉,摘要,我第一笔就写 红冲6月30号凭证记010补记提4月份工资,借 ,应付职工薪酬,职工工资 :贷,管理费用,职工薪酬对吗? 因为我后来做的已经记提好了

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2022/8/25 14:26:57

这几次工资是以前录入的后来换人上班,按照银行流水又重新录入了,等于说重复了,现在需要对冲,红冲掉,摘要,我第一笔就写 红冲6月30号凭证记010补记提4月份工资,借 ,应付职工薪酬,职工工资 :dai,管理费用,职工薪酬对吗? 因为我后来做的已经记提好了

这个凭证要全部红冲掉

方向、科目一样,只是金额为负数

那我应该怎么写

就是不知道凭证怎么填写

只是冲4月工资吗,我看图片上还同时补计提了5月工资

4月5月6月 全部都要冲掉

红冲4-6月工资

借:劳务成本-71313.5 dai:应付职工薪酬-71313.5

后面5月、6月也是类似,金额是负数

嗯做好了 我想拍张图上来 但是好像这个软件又上不了图了

可以发图片的

我去设置看一下

老师你有微信吗

微信平台不允许的哈,有需要可以在平台上直接找老师提问哦

嗯可以 就是我这图片现在手机上发不出……

你退出再试一下

红冲就是做与原来一模一样的负数凭证

行了,退出再进去就能发图片了

不是,借dai都是负数,劳务成本借方负数,应付职工薪酬dai方负数

一个借方,一个dai方

第1、3、5行是借方负数,第2、4、6行是dai方负数

你看这样对了吗

不对

第1、3、5行是借方负数,第2、4、6行是dai方负数,按这个改

建议后面你去看一下初级会计,红冲凭证是怎么做红冲。理解了就不难

嗯,对了

接下来买了初级会计书 准备明年学着考 但是现在找了个小公司做账 面对问题了 要做了

后面又问题可以来平台继续提问的

你看这样就对上了吗

对了

6月30号那张凭证,我在10月31号(这个日期是系统没改,现在改回来了改到7月了),也是重复做了,我要不要也要对冲掉?

对,做重复的,需要红冲掉

你看我做的第二张图,凭证有没有签对 ,这个是培训费收入

你红冲10月份那一笔重复的分录

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2022-08-25 14:26若寒Julia ¹³²³⁵⁸³¹³²¹

这几次工资是以前录入的后来换人上班,按照银行流水又重新录入了,等于说重复了,现在需要对冲,红冲掉,摘要,我第一笔就写 红冲6月30号凭证记010补记提4月份工资,借 ,应付职工薪酬,职工工资 :dai,管理费用,职工薪酬对吗? 因为我后来做的已经记提好了
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2022-08-25 14:57若寒Julia ¹³²³⁵⁸³¹³²¹

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甘老师2022-08-25 14:30

这个凭证要全部红冲掉
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甘老师2022-08-25 14:30

方向、科目一样,只是金额为负数

2022-08-25 14:30若寒Julia ¹³²³⁵⁸³¹³²¹

那我应该怎么写
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2022-08-25 14:31若寒Julia ¹³²³⁵⁸³¹³²¹

就是不知道凭证怎么填写
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甘老师2022-08-25 14:32

只是冲4月工资吗,我看图片上还同时补计提了5月工资

2022-08-25 14:32若寒Julia ¹³²³⁵⁸³¹³²¹

4月5月6月 全部都要冲掉
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甘老师2022-08-25 14:33

红冲4-6月工资
会计宝

甘老师2022-08-25 14:34

借:劳务成本-71313.5 dai:应付职工薪酬-71313.5

2022-08-25 14:34若寒Julia ¹³²³⁵⁸³¹³²¹

会计宝
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甘老师2022-08-25 14:34

后面5月、6月也是类似,金额是负数

2022-08-25 14:43若寒Julia ¹³²³⁵⁸³¹³²¹

嗯做好了 我想拍张图上来 但是好像这个软件又上不了图了
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甘老师2022-08-25 14:45

可以发图片的

2022-08-25 14:47若寒Julia ¹³²³⁵⁸³¹³²¹

我去设置看一下
会计宝

2022-08-25 14:47若寒Julia ¹³²³⁵⁸³¹³²¹

老师你有微信吗
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甘老师2022-08-25 14:48

微信平台不允许的哈,有需要可以在平台上直接找老师提问哦

2022-08-25 14:50若寒Julia ¹³²³⁵⁸³¹³²¹

嗯可以 就是我这图片现在手机上发不出……
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甘老师2022-08-25 14:52

你退出再试一下
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甘老师2022-08-25 14:53

红冲就是做与原来一模一样的负数凭证

2022-08-25 14:29若寒Julia ¹³²³⁵⁸³¹³²¹

会计宝
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2022-08-25 14:54若寒Julia ¹³²³⁵⁸³¹³²¹

行了,退出再进去就能发图片了
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甘老师2022-08-25 14:56

不是,借dai都是负数,劳务成本借方负数,应付职工薪酬dai方负数

2022-08-25 14:42若寒Julia ¹³²³⁵⁸³¹³²¹

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甘老师2022-08-25 14:58

一个借方,一个dai方
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甘老师2022-08-25 14:58

第1、3、5行是借方负数,第2、4、6行是dai方负数

2022-08-25 15:00若寒Julia ¹³²³⁵⁸³¹³²¹

你看这样对了吗
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甘老师2022-08-25 15:00

不对
会计宝

甘老师2022-08-25 15:00

第1、3、5行是借方负数,第2、4、6行是dai方负数,按这个改
会计宝

甘老师2022-08-25 15:01

建议后面你去看一下初级会计,红冲凭证是怎么做红冲。理解了就不难

2022-08-25 15:43若寒Julia ¹³²³⁵⁸³¹³²¹

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甘老师2022-08-25 15:03

嗯,对了

2022-08-25 15:03若寒Julia ¹³²³⁵⁸³¹³²¹

接下来买了初级会计书 准备明年学着考 但是现在找了个小公司做账 面对问题了 要做了
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甘老师2022-08-25 15:05

后面又问题可以来平台继续提问的

2022-08-25 15:06若寒Julia ¹³²³⁵⁸³¹³²¹

你看这样就对上了吗
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甘老师2022-08-25 15:07

对了

2022-08-25 15:23若寒Julia ¹³²³⁵⁸³¹³²¹

会计宝
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2022-08-25 15:30若寒Julia ¹³²³⁵⁸³¹³²¹

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2022-08-25 15:09若寒Julia ¹³²³⁵⁸³¹³²¹

6月30号那张凭证,我在10月31号(这个日期是系统没改,现在改回来了改到7月了),也是重复做了,我要不要也要对冲掉?
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甘老师2022-08-25 15:13

对,做重复的,需要红冲掉

2022-08-25 15:17若寒Julia ¹³²³⁵⁸³¹³²¹

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2022-08-25 15:21若寒Julia ¹³²³⁵⁸³¹³²¹

你看我做的第二张图,凭证有没有签对 ,这个是培训费收入
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甘老师2022-08-25 15:52

你红冲10月份那一笔重复的分录

2022-08-25 18:20若寒Julia ¹³²³⁵⁸³¹³²¹

会计宝
甘老师

甘老师2022-08-25 18:21

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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