黄芳这个人要冲掉她的5万多，实际要怎么做？因为工资并没有实际发

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2022/9/15 11:07:58

相当月发放工资的分录你做的是借：应付职工薪酬 dai：其他应收款？

是的

这个人是不是你们公司员工？这部分费用是虚造的还是真实的？

虚的

那你计提的时候是借：管理费用 dai：应付职工薪酬现在把这部分虚增的费用冲掉就还可以了借：管理费用（红字）dai：其他应收款（红字）

这样调有风险吧？

因为社保是真实的

虚增是最大的风险，现在把虚增这部分冲减掉就好了

是不是只是在你们公司代缴社保？

个税有没有申报他的？

个税扣了

建议你把这部分费用冲掉，再修改下个税申报记录

以后按照实际业务入账

那这样可以那这样可以吗我把这个工那这样可以吗我把这个工资按这个总那这样可以吗我把这个工资按这个总金那这样可以吗？我把这个工资按这个总金额发给他那这样可以吗？我把这个工资按这个总金额发给他，让他把钱给我算了。

我把工资5万多发给她，她在给我

可以

公户发给她，私下让她转给你

以后这样的业务不建议再入公司账务

好的，谢谢

我可以一次性付吗？还是要按4000 4000这样子来付呢？

可以一次性付

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好的我考虑一下，那到时候这个员工退回来了，我又做谁的款进来好些了

退到私人卡上，外账不入账，内账如实入

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2022-09-15 11:07蔷薇

黄芳这个人要冲掉她的5万多，实际要怎么做？因为工资并没有实际发

2022-09-15 11:58蔷薇

小妮老师2022-09-15 11:09

相当月发放工资的分录你做的是借：应付职工薪酬 dai：其他应收款？

2022-09-15 11:09蔷薇

是的

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