老师想问一下第三季度小规模开专票开错成了1%，要如何处理好一点呢，（需要红冲掉，再开3%的税率）

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2022/10/9 16:19:01

之前1%税率时有没有未开票收入已经交过税了，没有的话需要红冲掉，再开3%的税率

购买方要是抵扣进项了呢

因为现在不是需要季度报增值税了嘛，那申报表需要如何填呢

要是红冲

红冲跨季度了么

还没有红冲呢，是8/9月开的票，对啊这个月10月是第四季度了，要是红冲也就是跨月了

是的，像这种情况，你系统里应该也申报不了，可能要带着报表到税局柜台申报

会提示对比不通过是吗（票开的是1%,交税是3%）

我还没有点申报所以先咨询一下

是的

我按照3%交了

没有提示比对不通过

老板说麻烦不想搞红冲

现在只是申报

好吧，看对方介不介意了。一般来说税率开错是要重新开具的

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2022-10-09 16:19匿名提问

老师想问一下第三季度小规模开专票开错成了1%，要如何处理好一点呢，（需要红冲掉，再开3%的税率）

patience2022-10-09 16:24

之前1%税率时有没有未开票收入已经交过税了，没有的话需要红冲掉，再开3%的税率

2022-10-09 16:30匿名提问

购买方要是抵扣进项了呢

2022-10-09 16:30匿名提问

因为现在不是需要季度报增值税了嘛，那申报表需要如何填呢

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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