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老师好，我们是广告公司，已付款，未收到发票的服务费应该怎样在当月暂估成本？

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2022/10/17 10:13:51

老师好，我们是广告公司，已付款，未收到发票的服务费应该怎样在当月暂估成本？

知道发票会是专票还是普票吗？

普票，我们是小规模

是购买的材料类的还是服务类？

服务类

借：主营业务成本 dai：应付账款-暂估款（供应商名称）

收到发票后，红字冲这个凭证，再重新做新的分录就可以

因为已经付款了，dai是银行存款，借呢

支付的凭证 借：应付账款-供应商 dai：银行存款

这是2个凭证

暂估那个，就相当于收到发票做的，等实际收到发票后冲暂付，再做正常的发票凭证就可以了

谢谢老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-10-17 10:13匿名提问

老师好，我们是广告公司，已付款，未收到发票的服务费应该怎样在当月暂估成本？
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-17 10:14

知道发票会是专票还是普票吗？

2022-10-17 10:15匿名提问

普票，我们是小规模
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-17 10:16

是购买的材料类的还是服务类？

2022-10-17 10:16匿名提问

服务类
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-17 10:18

借：主营业务成本 dai：应付账款-暂估款（供应商名称）
会计宝

杨老师2022-10-17 10:19

收到发票后，红字冲这个凭证，再重新做新的分录就可以

2022-10-17 10:20匿名提问

因为已经付款了，dai是银行存款，借呢
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-17 10:22

支付的凭证 借：应付账款-供应商 dai：银行存款
会计宝

杨老师2022-10-17 10:22

这是2个凭证
会计宝

杨老师2022-10-17 10:23

暂估那个，就相当于收到发票做的，等实际收到发票后冲暂付，再做正常的发票凭证就可以了

2022-10-17 10:24匿名提问

谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-17 10:25

不客气
杨老师

杨老师2022-10-17 10:26

我这有个免费的总账学习群，总账工资高，给妈妈买糖吃。哈哈
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