您好,是这样,我去年年底结转本年利润的时候本来是36000,我多结转了10000元,这个要怎么调一下

2022/10/19 14:16:52

您好,是这样,我去年年底结转本年利润的时候本来是36000,我多结转了10000元,这个要怎么调一下

执行小企业会计准则还是企业会计准则?

小企业

红冲结转分录就好

红冲分录与原分录会计科目及方向一致,金额是多结转且用负数表示

摘要注明原因

你的意思是我在本月红冲一笔

那我能不能在年底的时候结转今年利润的时候,一并调一下

可以的

还有一个问题就是,这本来是去年的利润吗,我现在才发现多结转的数,那就导致今年的资产负债表未分配利润数都不对,这有什么影响吗

调整到今年,报表没有不对

我的意思是去年不是本年利润是36000,但我实际结转了37000,所以截止到去年12月31日,本年利润借方余额就挂了10000,本来这个科目年底应该是平的对吧?

这个数就跟今年的发生数累加了阿

去年的现在才发现没结平?

之前的会计做的,我们现在才查出来

今年年底结平

所以我现在就先别管是吧,等到年底的时候,直接按余额数结转平这个科目就行是吧

如果是多结转了,红冲多结转的就行

不是不管

那我是要这个月挑一比,还是年底调啊

会有什么影响吗

都可以的

没什么影响

调整到发现的当期

需要附什么原始凭证吗

调整的情况说明,包括相关领导签字

好的,谢谢

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高老师高级会计师,财务总监答疑老师
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2022-10-19 14:1673501826

您好,是这样,我去年年底结转本年利润的时候本来是36000,我多结转了10000元,这个要怎么调一下
会计宝
会计宝

高老师2022-10-19 14:18

执行小企业会计准则还是企业会计准则?

2022-10-19 14:1973501826

小企业
会计宝
会计宝

高老师2022-10-19 14:20

红冲结转分录就好
会计宝

高老师2022-10-19 14:21

红冲分录与原分录会计科目及方向一致,金额是多结转且用负数表示
会计宝

高老师2022-10-19 14:21

摘要注明原因

2022-10-19 14:2173501826

你的意思是我在本月红冲一笔
会计宝
会计宝

高老师2022-10-19 14:22

2022-10-19 14:2273501826

那我能不能在年底的时候结转今年利润的时候,一并调一下
会计宝
会计宝

高老师2022-10-19 14:23

可以的

2022-10-19 14:2573501826

还有一个问题就是,这本来是去年的利润吗,我现在才发现多结转的数,那就导致今年的资产负债表未分配利润数都不对,这有什么影响吗
会计宝
会计宝

高老师2022-10-19 14:27

调整到今年,报表没有不对

2022-10-19 14:2973501826

我的意思是去年不是本年利润是36000,但我实际结转了37000,所以截止到去年12月31日,本年利润借方余额就挂了10000,本来这个科目年底应该是平的对吧?
会计宝

2022-10-19 14:3073501826

这个数就跟今年的发生数累加了阿
会计宝
会计宝

高老师2022-10-19 14:30

去年的现在才发现没结平?

2022-10-19 14:3073501826

会计宝

2022-10-19 14:3173501826

之前的会计做的,我们现在才查出来
会计宝
会计宝

高老师2022-10-19 14:31

今年年底结平

2022-10-19 14:3273501826

所以我现在就先别管是吧,等到年底的时候,直接按余额数结转平这个科目就行是吧
会计宝
会计宝

高老师2022-10-19 14:33

如果是多结转了,红冲多结转的就行
会计宝

高老师2022-10-19 14:33

不是不管

2022-10-19 14:3373501826

那我是要这个月挑一比,还是年底调啊
会计宝

2022-10-19 14:3473501826

会有什么影响吗
会计宝
会计宝

高老师2022-10-19 14:34

都可以的
会计宝

高老师2022-10-19 14:35

没什么影响
会计宝

高老师2022-10-19 14:35

调整到发现的当期

2022-10-19 14:4073501826

需要附什么原始凭证吗
会计宝
会计宝

高老师2022-10-19 14:45

调整的情况说明,包括相关领导签字

2022-10-19 14:5173501826

好的,谢谢
会计宝

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