用友U8报表里资产负债表没有年初余额是怎么回事?应该怎么处理

2022/10/24 18:57:47

用友U8报表里资产负债表没有年初余额是怎么回事?应该怎么处理

先核实企业是不是今年新成立的,新成立的没有期初余额正常

不是今年的 去年年末的报表还是正常的 今年开始报表里就没有年初余额了

应该是报表取数的问题

如果前几个月都能取到年初数,最近没有的话,就是软件公式取数有问题 如果今年每个月份都取不到期初数,那么就是今年期初建账没有成功

确实每个月都取不到数 前几个月都没业务所以每次申报都是直接抄上年底的数据的

本季度发生业务录入凭证了 然后导出来的报表就不对了 那我要怎样获得正确的报表呢

要把上年末的期末余额结转到今年的年初余额,进行年初余额建账

你可以打电话给客服问操作流程,也可以找他们要软件的操作指南

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-10-24 18:57勺勺勺勺

用友U8报表里资产负债表没有年初余额是怎么回事?应该怎么处理
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-24 18:59

先核实企业是不是今年新成立的,新成立的没有期初余额正常

2022-10-24 19:00勺勺勺勺

不是今年的 去年年末的报表还是正常的 今年开始报表里就没有年初余额了
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-24 19:04

应该是报表取数的问题
会计宝

甘老师2022-10-24 19:35

如果前几个月都能取到年初数,最近没有的话,就是软件公式取数有问题 如果今年每个月份都取不到期初数,那么就是今年期初建账没有成功

2022-10-24 19:47勺勺勺勺

确实每个月都取不到数 前几个月都没业务所以每次申报都是直接抄上年底的数据的
会计宝

2022-10-24 19:49勺勺勺勺

本季度发生业务录入凭证了 然后导出来的报表就不对了 那我要怎样获得正确的报表呢
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-24 19:59

要把上年末的期末余额结转到今年的年初余额,进行年初余额建账
会计宝

甘老师2022-10-24 19:59

你可以打电话给客服问操作流程,也可以找他们要软件的操作指南

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