今年调整去年的收入和成本后,导致今年的收入与纳税申报表不一致怎么办?

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2023/1/10 15:53:24

今年调整去年的收入和成本后,导致今年的收入与纳税申报表不一致怎么办?

更正申报

怎么更正申报?

是去年的收入报错了,调整在了今年,要更正今年的还是去年的?

增值税申报表是正确的,错误的是所得税申报表和财务报表

更正所得税申报表和财务报表

电子税务局里或者大厅都可以

那需要补税缴纳滞纳金吗

看调整后是否需要补缴税款

是更正去年的吗

那去年的收入做在今年了,今年的财务报表收入和增值税申报表不一致,需不需要调整呢

你做在今年,就需要算今年的,财务报表要和申报表一致

但是申报表是跟开票系统一致的,这个票是去年开的,当时入账漏记了

申报的时候可以填未开票收入

好的,谢谢老师

不客气,有问题随时来平台咨询

还有去年的成本调整在了今年,应该怎么处理

用以前年度损益调整科目后,财务软件是月末自动结转的,我还需要做别的会计分录吗?

不需要其他处理了

以前年度损益调整是dai方余额是不是去年的成本减少了,不需要计提所得税吗?

所得税计提是根据利润的

好的,谢谢老师😊

不客气,有问题随时来平台咨询

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2023-01-10 15:53钱多多

今年调整去年的收入和成本后,导致今年的收入与纳税申报表不一致怎么办?
会计宝
会计宝

安叔老师2023-01-10 15:55

更正申报

2023-01-10 15:56钱多多

怎么更正申报?
会计宝

2023-01-10 15:57钱多多

是去年的收入报错了,调整在了今年,要更正今年的还是去年的?
会计宝

2023-01-10 15:58钱多多

增值税申报表是正确的,错误的是所得税申报表和财务报表
会计宝
会计宝

安叔老师2023-01-10 16:00

更正所得税申报表和财务报表
会计宝

安叔老师2023-01-10 16:01

电子税务局里或者大厅都可以

2023-01-10 16:03钱多多

那需要补税缴纳滞纳金吗
会计宝
会计宝

安叔老师2023-01-10 16:04

看调整后是否需要补缴税款

2023-01-10 16:04钱多多

是更正去年的吗
会计宝
会计宝

安叔老师2023-01-10 16:04

2023-01-10 16:05钱多多

那去年的收入做在今年了,今年的财务报表收入和增值税申报表不一致,需不需要调整呢
会计宝
会计宝

安叔老师2023-01-10 16:08

你做在今年,就需要算今年的,财务报表要和申报表一致

2023-01-10 16:09钱多多

但是申报表是跟开票系统一致的,这个票是去年开的,当时入账漏记了
会计宝
会计宝

安叔老师2023-01-10 16:10

申报的时候可以填未开票收入

2023-01-10 16:13钱多多

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

安叔老师2023-01-10 16:13

不客气,有问题随时来平台咨询

2023-01-10 16:14钱多多

还有去年的成本调整在了今年,应该怎么处理
会计宝

2023-01-10 16:15钱多多

用以前年度损益调整科目后,财务软件是月末自动结转的,我还需要做别的会计分录吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2023-01-10 16:17

不需要其他处理了

2023-01-10 16:18钱多多

以前年度损益调整是dai方余额是不是去年的成本减少了,不需要计提所得税吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2023-01-10 16:26

所得税计提是根据利润的

2023-01-10 16:45钱多多

好的,谢谢老师😊
会计宝
会计宝

安叔老师2023-01-10 16:46

不客气,有问题随时来平台咨询
安叔老师

安叔老师2023-01-10 16:47

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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