去年12月份自动扣的10月和11月通讯费,电信没有开发票过来,12月份是直接按照银行回单做借:管理费用 贷:银行存款的。 然后1月份和2月份分别给了我10月和11月的普通发票,发票日期是1月和2月的,那这两张发票拿来我该怎么办,他是今年1月和2月的发票理论上他应该不能作为去年12月份的附件入账,那这两张发票怎么处理,要补做什么账吗,因为已经报了所得税,需要调账吗,具体要怎么调

2023/2/1 21:17:58

去年12月份自动扣的10月和11月通讯费,电信没有开发票过来,12月份是直接按照银行回单做借:管理费用 dai:银行存款的。 然后1月份和2月份分别给了我10月和11月的普通发票,发票日期是1月和2月的,那这两张发票拿来我该怎么办,他是今年1月和2月的发票理论上他应该不能作为去年12月份的附件入账,那这两张发票怎么处理,要补做什么账吗,因为已经报了所得税,需要调账吗,具体要怎么调

同学你好,不需要调账。只要金额与去年没有发票时作的一样。 你可以借以前年底损益调整 dai以前年度损益调整,摘要写上收到发票。

借dai都是以前年度损益调整吗

是的,就是空走一下,目的是把发票作进去

发票是今年开的,所以这第处理一下,就知道收到发票了

金额是一样的,只是发票取得时间不是当月,那我有两张,是不是一月份的做在1月份,2月份的2月份再做

这个会出现什么税务问题吗

是的,不会出现什么问题,很正常

我们这边审计查的严

只要所得税汇算前取得就可以

好的好的

他查的严,我们没有错怕什么

好的好的谢谢老师

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2023-02-01 21:1712079603

去年12月份自动扣的10月和11月通讯费,电信没有开发票过来,12月份是直接按照银行回单做借:管理费用 dai:银行存款的。 然后1月份和2月份分别给了我10月和11月的普通发票,发票日期是1月和2月的,那这两张发票拿来我该怎么办,他是今年1月和2月的发票理论上他应该不能作为去年12月份的附件入账,那这两张发票怎么处理,要补做什么账吗,因为已经报了所得税,需要调账吗,具体要怎么调
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云峰老师2023-02-01 21:19

同学你好,不需要调账。只要金额与去年没有发票时作的一样。 你可以借以前年底损益调整 dai以前年度损益调整,摘要写上收到发票。

2023-02-01 21:2012079603

借dai都是以前年度损益调整吗
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云峰老师2023-02-01 21:20

是的,就是空走一下,目的是把发票作进去
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云峰老师2023-02-01 21:21

发票是今年开的,所以这第处理一下,就知道收到发票了

2023-02-01 21:2112079603

金额是一样的,只是发票取得时间不是当月,那我有两张,是不是一月份的做在1月份,2月份的2月份再做
会计宝

2023-02-01 21:2112079603

这个会出现什么税务问题吗
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云峰老师2023-02-01 21:22

是的,不会出现什么问题,很正常

2023-02-01 21:2212079603

我们这边审计查的严
会计宝
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云峰老师2023-02-01 21:22

只要所得税汇算前取得就可以

2023-02-01 21:2212079603

好的好的
会计宝
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云峰老师2023-02-01 21:22

他查的严,我们没有错怕什么

2023-02-01 21:2312079603

好的好的谢谢老师
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云峰老师2023-02-01 21:23

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