去年帮员工购买意外险181.47 (借:预付账款 181.47 贷:银行存款 借:管理费用:181.47 贷:预付账款 181.47)今年员工离职 所以那笔费用退回 可以这样做分录吗? 借:管理费用 -181.47 贷:银行存款 -181.47 然后最近有新同事入职有购买了一份团意险 130.49 分录 借:预付账款 130.49 贷:银行存款 130.49 借:管理费用 130.49 贷:预付款项 130.49 最后余额表里管理费用是-50 我这样做的对吗
原标题:去年帮员工购买意外险181.47 (借:预付账款 181.47 贷:银行存款 借:管理费用:181.47 贷:预付账款 181.47)今年员工离职 所以那笔费用退回 可以这样做分录吗? 借:管理费用 -181.47 贷:银行存款 -181.47
然后最近有新同事入职有购买了一份团意险 130.49 分录 借:预付账款 130.49 贷:银行存款 130.49 借:管理费用 130.49 贷:预付款项 130.49 最后余额表里管理费用是-50
我这样做的对吗
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2023/3/9 14:31:40
去年帮员工购买意外险181.47 (借:预付账款 181.47 dai:银行存款 借:管理费用:181.47 dai:预付账款 181.47)今年员工离职 所以那笔费用退回 可以这样做分录吗? 借:管理费用 -181.47 dai:银行存款 -181.47
然后最近有新同事入职有购买了一份团意险 130.49 分录 借:预付账款 130.49 dai:银行存款 130.49 借:管理费用 130.49 dai:预付款项 130.49 最后余额表里管理费用是-50
我这样做的对吗
员工离职 ,费用退回 借 银行存款 dai管理费用181.47/借:管理费用 -181.47
对,我是这样做的
一般写分录时,银行存款和现金金额不能为负数
但本月余额表管理费用是-50
是正确的吗
没有负数,我是按着你说的做的
我上面打错了
我想问的是最后余额表的管理费用-50是正常的?
最后管理费用dai方余额不是50.98么,一般期末损益类科目都结转到本年利润科目,期末余额为0
结转是没有余额,但看本期发生的话
是不是管理费用dai是50.98
dai方
是的
谢谢
不客气