老师,麻烦问哈,合伙企业要报年报,可是去年暂估的成本,截止到现在也没见动静,我给说了否则要交税,差的太大了,有啥办法没?可以随意报不?

2023/3/28 14:59:51

老师,麻烦问哈,合伙企业要报年报,可是去年暂估的成本,截止到现在也没见动静,我给说了否则要交税,差的太大了,有啥办法没?可以随意报不?

不可以随意申报

去年暂估的成本只能尽快索取发票,没有其他好的办法

好的老师,谢谢

不客气

您好,我看您是付费提问,可以考虑充值平台会员,刚好现在有优惠95折。 在会员期内可以不限次提问,比较划算。

你好,老师,我想问下。我现在合伙企业报年报(在个税扣缴端系统),我当时不是暂估了成本457000嘛,那现在如果一直没有办法回来票,我要把这个数字填在哪个位置,是纳税调增那块嘛?

是的,纳税调增那块

可是,为啥我感觉填了后,要缴纳的税好多好多啊

我有点不明白,我如果不填那个暂估的457000,就按照之前的实际算,我最后缴税虽然也多,但是比填了那个纳税调增的(这个太多了吧),没搞明白这块

是查账征收么,因为你之前暂估了成本,预缴时,计算的经营所得应纳税所得额金额小,现在汇算暂估的没有取得发票,需要纳税调整,经营所得应纳税所得额就增加了。

老师,我问下,就算这会把票拿回来了(无论是费用票之类的),可是相当于这个费用我还是没有给走流水,这样可以弄到22年的报表里面嘛?

假如说,拿回来了20万,相当于我的纳税调增那块就填了257000就可以了,对吧

你的意思是取得发票,没支付款项么,可以的

对,是这个意思,取得了发票,但是没有支付款,那我就直接在纳税调增那个框冲暂估后的数字就可以了,457000-200000=257000

你的意思是暂估了457000,其中200000取得发票了么

就是假如把发票找来了,那数字我要咋填?发票哪怕是今年开的都可以吗?

对,假如是这样呢?发票今年开的?这样会引起怀疑不?

那我把这拿来的发票金额,给哪里填?然后我的纳税调增是不是也要改了?

就是假如把发票找来了,那数字我要咋填?发票哪怕是今年开的都可以吗?只有汇算前取得发票都可以的,如果汇算前取得发票,那么就不需要纳税调整了

假如暂估了457000,其中200000取得发票,纳税调整增加额=457000-200000

那如果没找够金额发票,找了部分,我就在费用那几个栏里填数字,然后再纳税调增那块。填我暂估的457000-我找到的这些费用的后数字金额,对吧

对的

你好。我们是咨询服务类公司,那找的票如果是技术服务票。可以嘛,这个服务外包的可以嘛?金额稍微大点

好的老师

老师可以嘛

跟公司经营相关的可以

好的老师

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2023-03-28 14:5927980803

老师,麻烦问哈,合伙企业要报年报,可是去年暂估的成本,截止到现在也没见动静,我给说了否则要交税,差的太大了,有啥办法没?可以随意报不?
会计宝
会计宝

patience2023-03-28 15:06

不可以随意申报
会计宝

patience2023-03-28 15:07

去年暂估的成本只能尽快索取发票,没有其他好的办法

2023-03-28 15:0827980803

好的老师,谢谢
会计宝
会计宝

patience2023-03-28 15:09

不客气
会计宝

patience2023-03-28 16:01

您好,我看您是付费提问,可以考虑充值平台会员,刚好现在有优惠95折。 在会员期内可以不限次提问,比较划算。

2023-03-28 16:0927980803

你好,老师,我想问下。我现在合伙企业报年报(在个税扣缴端系统),我当时不是暂估了成本457000嘛,那现在如果一直没有办法回来票,我要把这个数字填在哪个位置,是纳税调增那块嘛?
会计宝
会计宝

patience2023-03-28 16:18

是的,纳税调增那块

2023-03-28 16:1927980803

可是,为啥我感觉填了后,要缴纳的税好多好多啊
会计宝

2023-03-28 16:2227980803

我有点不明白,我如果不填那个暂估的457000,就按照之前的实际算,我最后缴税虽然也多,但是比填了那个纳税调增的(这个太多了吧),没搞明白这块
会计宝
会计宝

patience2023-03-28 16:22

是查账征收么,因为你之前暂估了成本,预缴时,计算的经营所得应纳税所得额金额小,现在汇算暂估的没有取得发票,需要纳税调整,经营所得应纳税所得额就增加了。

2023-03-28 16:2627980803

老师,我问下,就算这会把票拿回来了(无论是费用票之类的),可是相当于这个费用我还是没有给走流水,这样可以弄到22年的报表里面嘛?
会计宝

2023-03-28 16:2927980803

假如说,拿回来了20万,相当于我的纳税调增那块就填了257000就可以了,对吧
会计宝
会计宝

patience2023-03-28 16:29

你的意思是取得发票,没支付款项么,可以的
会计宝

patience2023-03-28 16:30

会计宝

2023-03-28 16:3127980803

对,是这个意思,取得了发票,但是没有支付款,那我就直接在纳税调增那个框冲暂估后的数字就可以了,457000-200000=257000
会计宝
会计宝

patience2023-03-28 16:34

你的意思是暂估了457000,其中200000取得发票了么

2023-03-28 16:3427980803

就是假如把发票找来了,那数字我要咋填?发票哪怕是今年开的都可以吗?
会计宝

2023-03-28 16:3527980803

对,假如是这样呢?发票今年开的?这样会引起怀疑不?
会计宝

2023-03-28 16:3627980803

那我把这拿来的发票金额,给哪里填?然后我的纳税调增是不是也要改了?
会计宝
会计宝

patience2023-03-28 16:36

就是假如把发票找来了,那数字我要咋填?发票哪怕是今年开的都可以吗?只有汇算前取得发票都可以的,如果汇算前取得发票,那么就不需要纳税调整了
会计宝

patience2023-03-28 16:39

假如暂估了457000,其中200000取得发票,纳税调整增加额=457000-200000

2023-03-28 16:4127980803

那如果没找够金额发票,找了部分,我就在费用那几个栏里填数字,然后再纳税调增那块。填我暂估的457000-我找到的这些费用的后数字金额,对吧
会计宝
会计宝

patience2023-03-28 16:43

对的

2023-03-28 16:4327980803

你好。我们是咨询服务类公司,那找的票如果是技术服务票。可以嘛,这个服务外包的可以嘛?金额稍微大点
会计宝

2023-03-28 16:4427980803

好的老师
会计宝

2023-03-28 16:4427980803

老师可以嘛
会计宝
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跟公司经营相关的可以

2023-03-28 16:4627980803

好的老师
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patience2023-03-28 16:47

嗯嗯

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