这个科目余额表是不是有问题

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2023/4/11 10:42:48

这个科目余额表是不是有问题

领导突然问我是不是还没有对账

他说水电费是不是没有对账这块是不是有问题

表头借给我

只看这个科目余额表的话，水电费没有问题

老师

那他说的3月水电费没有对账是什么问题呀

光看这个看不出来，就是正常入账是不需要对账这个环节的。你们单位有什么特殊情况每月需要跟哪个部门对一下账吗？

你刚到这个单位？

对

就是正常不会涉及到对账的环节，对账都是根据公司实际情况自己设置的要求，如果你不知道的话，还是建议问问你的领导

这个不会显示出你不专业

我问了他回这个是什么意思

水电费的发票没有进费用

你的水电费3月份只有借方，也就是只支付了水电费。发票没有入账

水电费发票借：其他业务支出 dai：其他应付款

老师

我还想问您个问题

我同事申报的数据和我账上每个都差了0.01

我又是每个月计提的，那我把差额直接加在计提的数上，不改变会计分录可以吗

系统四舍五入导致的，如果你账上多的话，把多的转营业外收入，如果账上少的话补提一下

你说的可以

但是不建议，还是单独弄，后期查账比较清楚

这笔是多了1分钱，要做什么分录转到营业外收入比较好哩

老师

借：营业外收入 dai：应交税费

这样不是又再多少一分钱吗我有点懵逼

这样不是又再多一分钱吗我有点懵逼老师，我太菜了

不是，哈哈，我写反了，对不起啊

借：应交税费dai：营业外收入

哈哈哈哈哈哈

没事谢谢老师

不客气呀

老师，你还在不，你吃饭了吗

老师，你知道要怎么避免刚刚这种做了收入忘记成本这种情况出现吗

没有什么好办法，就是每个月结账的时候仔细检查一遍

好的谢谢杨老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2023-04-11 10:4266328714

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