老师 您好 关于汇算清缴的事情

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2023/5/29 17:26:02

老师 您好 关于汇算清缴的事情

老师 22年暂估成本的 没有发票 是不是要调增?

是的

需要纳税调增

是在哪个表格填写呀

A105000这个表格吗

纳税调整项目明细表

是的

填在30栏吗

是的

我公司是符合小型微利企业的

有一个表格需要填

减免所得税优惠明细表

这个表格出现的数据是什么意思呀

减免所得税优惠明细表

你公司是不是盈利的

这个表格出现数据说明享受小型微利企业所得税减免政策

我公司是年收入不超过300万的是属于小型微利吧?

减免所得税优惠明细表的数据就是免税的金额是吧?

小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。看一下,公司是否符合

符合的

减免所得税优惠明细表的数据就是免税的金额是吧?是的,减免的金额

减免企业所得税

我年度申报表实际缴纳企业所得税这里 显示的数据是23999.4元

减免所得税优惠明细表的数据是5659.46元

方便发一下截图么

您看看

税款计算那一块截图发一下

这是不是就免掉了呀

这个数怎么来的

自动带出来的

数据错了

我刚才可能没更新,他现在出来的数据是56593.46

现在的数据是对的

所以我现在要交的费用是 5805.59元是吗

是的

有什么办法能少交点吗

汇算清缴是按实申报的

如果不是按实申报会怎么样呀

如果不是按实申报会有一定的税务风险

行

调增了之后,账务处理需要修改吗

怎么弄平呀

暂估是没有真实支出,是吗?是的话账务上需要调整。

怎么调整呀

你当时暂估的分录是什么

管理费用 应付账款

支出有真实发生么

没有

就是暂估

如果不是真实的支出,小企业会计准则,借 应付账款 dai 利润分配-未分配利润

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-05-29 17:2685885510

老师 您好 关于汇算清缴的事情
会计宝

2023-05-29 17:2785885510

老师 22年暂估成本的 没有发票 是不是要调增?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:30

是的
推荐你:加入免费答疑群,点击入群
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:30

需要纳税调增

2023-05-29 17:3085885510

是在哪个表格填写呀
会计宝

2023-05-29 17:3185885510

A105000这个表格吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:31

纳税调整项目明细表
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:31

是的

2023-05-29 17:3285885510

填在30栏吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:32

是的

2023-05-29 17:3285885510

我公司是符合小型微利企业的
会计宝

2023-05-29 17:3385885510

有一个表格需要填
会计宝

2023-05-29 17:3385885510

减免所得税优惠明细表
会计宝

2023-05-29 17:3385885510

这个表格出现的数据是什么意思呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:33

减免所得税优惠明细表
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:34

你公司是不是盈利的
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:34

这个表格出现数据说明享受小型微利企业所得税减免政策

2023-05-29 17:3585885510

我公司是年收入不超过300万的是属于小型微利吧?
会计宝

2023-05-29 17:3685885510

减免所得税优惠明细表的数据就是免税的金额是吧?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:39

小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。看一下,公司是否符合

2023-05-29 17:3985885510

符合的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:39

减免所得税优惠明细表的数据就是免税的金额是吧?是的,减免的金额
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:40

减免企业所得税

2023-05-29 17:4085885510

我年度申报表实际缴纳企业所得税这里 显示的数据是23999.4元
会计宝

2023-05-29 17:4185885510

减免所得税优惠明细表的数据是5659.46元
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:41

方便发一下截图么

2023-05-29 17:3285885510

会计宝
会计宝

2023-05-29 17:4585885510

会计宝
会计宝

2023-05-29 17:4285885510

您看看
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:43

税款计算那一块截图发一下

2023-05-29 17:3785885510

会计宝
会计宝

2023-05-29 17:4285885510

会计宝
会计宝

2023-05-29 17:4785885510

这是不是就免掉了呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:49

会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:49

这个数怎么来的

2023-05-29 17:5085885510

自动带出来的
会计宝

2023-05-29 17:5185885510

数据错了
会计宝

2023-05-29 17:5285885510

我刚才可能没更新,他现在出来的数据是56593.46
会计宝

2023-05-29 17:1285885510

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:55

现在的数据是对的

2023-05-29 17:5585885510

所以我现在要交的费用是 5805.59元是吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:56

是的

2023-05-29 17:5685885510

有什么办法能少交点吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 17:59

汇算清缴是按实申报的

2023-05-29 18:0885885510

如果不是按实申报会怎么样呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 18:09

如果不是按实申报会有一定的税务风险

2023-05-29 18:5985885510

行
会计宝

2023-05-29 18:5985885510

调增了之后,账务处理需要修改吗
会计宝

2023-05-29 19:0085885510

怎么弄平呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-29 20:57

暂估是没有真实支出,是吗?是的话账务上需要调整。

2023-05-30 09:5985885510

怎么调整呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-30 10:04

你当时暂估的分录是什么

2023-05-30 10:0885885510

管理费用 应付账款
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-30 10:09

支出有真实发生么

2023-05-30 10:1385885510

没有
会计宝

2023-05-30 10:1385885510

就是暂估
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-30 10:14

如果不是真实的支出,小企业会计准则,借 应付账款 dai 利润分配-未分配利润
王苗苗老师

王苗苗老师2023-05-30 10:15

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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