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民办非企业，季度申报增值税不成功，具体内容如图所示，老师能帮忙看看是什么原因嘛

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2023/10/16 9:40:35

民办非企业，季度申报增值税不成功，具体内容如图所示，老师能帮忙看看是什么原因嘛

第二张图减税项目数据填错了，本期发生额是8,620.56

老师。那8620.56这个数据是怎么来的呢

我门3季度无票收入是：431028元，其中开票：4037.52元

减免税明细表如果本期发生额填写：8620.56、那么本期应递减税额又填写多少

这个表是未填写的时候系统带入金额

431028*2%=8,620.56

本期应递减税额填8620.56

系统带出的数据要跟公司的实际数据要核对的

老师你看减免表

本期发生额他要求等于8701.51

这个数据是怎么来的

拿按照发生额8701.51、减免额；8620.56，期末余额就是：80.93

我懂了

也不对啊

除了未开票收入，是不是还有其他收入

我门是民办非企业，收入基本都做未开票，偶尔会开一点发票

我们针对的群体基本是个人

开票的收入没填报

我改一下表一

嗯，减税项目也需要改

谢谢老师，已经处理好了，谢谢了

不客气

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2023-10-16 09:40匿名提问

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会计宝

2023-10-16 09:35匿名提问

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2023-10-16 09:35匿名提问

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