你好，请问转出未交增值税有余额，之前是转到未交增值税里的，未交增值税是平的，转出未交增值税有余额该怎么处理啊

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2023/11/14 15:54:52

期初余额是平的

然后有个计提未交增值税

进销项有结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税里么

计提到了未交增值税里，然后后面就直接借未交增值税，dai银行存款了，现在转出未交增值税就有余额了，如果当时结转是怎么结转呢？现在该怎么做呢，望老师指点

进销项有结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税里么

一般是进销项税额先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税，如果转出未交增值税余额在dai方，然后再结转到应交税费-未交增值税

我只计提了，然后直接dai银行存款，好像没有结转

所以转出未交增值税有借方余额。

对，之前的都已经结账了，老师，现在还能怎么做呢

现在也可以把进销项税额结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税

请问老师分录怎么写啊

借应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项应交税费-应交增值税转出未交增值税

dai进项跟未交增值税两个吗

我的进项课目没有用过

如果借销项 dai转出未交增值税然后余额就没有了，可以吗，老师

是没有进项税额么

如果没有的话，借应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税

对，我没有用过进项税

好的，谢谢老师

如果没有的话，借应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税

我的销项税也有余额，是第二季度跟第三季度，但是未达起征点，请问老师，该怎么处理销项税的余额呢

公司是小规模么

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2023-11-14 15:54匿名提问

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2023-11-14 15:52匿名提问

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期初余额是平的

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