老师您好,已经抵扣的进项税额怎么转出,上个月收到发票是借主营业务成本10 进项税务1 贷银行存款11

2023/12/9 15:23:44

老师您好,已经抵扣的进项税额怎么转出,上个月收到发票是借主营业务成本10 进项税务1 dai银行存款11

借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1

需要结转吗 还是这一步就可以了

需要结转到未交增值税

借进项税额转出1 dai未交增值税1是吗

是的

借 主营业务成本 dai转出 这一步是负数还是正数

🧐

这一步是dai方啊

最后补交前期不能抵扣的这1万税款 借:应交税费未交增值税 1 dai:银行存款 1

老师我意思是第一步的时候 金额是正数还是负数

按照我发的分录 都是正数 不是负1

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秦枫老师财务经理答疑老师
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2023-12-09 15:23匿名提问

老师您好,已经抵扣的进项税额怎么转出,上个月收到发票是借主营业务成本10 进项税务1 dai银行存款11
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-12-09 15:26

借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1

2023-12-09 15:27匿名提问

需要结转吗 还是这一步就可以了
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-12-09 15:32

需要结转到未交增值税

2023-12-09 15:33匿名提问

借进项税额转出1 dai未交增值税1是吗
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-12-09 15:35

是的

2023-12-09 16:04匿名提问

借 主营业务成本 dai转出 这一步是负数还是正数
会计宝

2023-12-09 16:21匿名提问

🧐
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-12-09 16:34

这一步是dai方啊
会计宝

秦枫老师2023-12-09 16:37

最后补交前期不能抵扣的这1万税款 借:应交税费未交增值税 1 dai:银行存款 1

2023-12-09 16:44匿名提问

老师我意思是第一步的时候 金额是正数还是负数
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-12-09 16:46

按照我发的分录 都是正数 不是负1

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