老师，我想问下我公司外购砂石销售出去，开票内容是砂石，我们要收到成本发票的开票内容是不是也要是砂石，。还有就是如果我们购进去的砂石供应商不给发票，我们只有销没有进项，这个怎么处理

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2023/12/25 8:48:46

的开票内容是不是也要是砂石（是的）

真实的采购，可以直接用付款做入库，但是没有发票，所得税税前不能扣除

所得税汇算清缴的时候需要调增

我其他的成本发票足够，可以不做入库，这样所得税汇算清缴就不用调增可以吗

不能

你的报表收入成本会不匹配

意思是我开票收入的内容砂石要和成本发票内容是砂石相匹配，不可以用其他成本代替，是这个意思吗

是的

你真实业务，就做上入库，结转成本，然后做纳税调整。这样没有毛病，你不做，税务有疑问的话，解释不太好解释

哦，如果我成本发票开出的内容不是砂石，是不是有虚开发票的风险，容易被税务局查

是的

进销不匹配，容易预警的

明白。谢谢老师

不客气

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2023-12-25 08:48匿名提问

杨老师2023-12-25 08:49

的开票内容是不是也要是砂石（是的）

杨老师2023-12-25 08:49

真实的采购，可以直接用付款做入库，但是没有发票，所得税税前不能扣除

杨老师2023-12-25 08:50

所得税汇算清缴的时候需要调增

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