退回客户多付款，分录应该怎么做？

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2024/1/25 10:15:19

退回客户多付款，分录应该怎么做？

之前收到的款项是怎么记账的呢/

收到承兑9万，退回多付31826

收到承兑借：应收票据 dai：应收账款银行存款

收到承兑为什么要dai银行存款？

你们不是多收了，要吧多的退给别人吗？

是的

这个是简化的分录吗？

详细的分录应该怎么做呢？

就好比，你们之间销售发生交易，实际的交易金额是50元，你们确认收入同时借记应收账款50元。但是别人给你一张100元的纸币，你是不是要找人家

是这样

这个是一笔的分录

如果你们没有当时就把多收的款项支付出去可以先挂账收到承兑借：应收票据 90000dai：应收账款 58174 其他应付款31826

等到实际银行支付的时候借：其他应付款31826 dai：银行存款31826

你可以简单理解为这是一个找零的过程

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师

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2024-01-25 10:1536578712

退回客户多付款，分录应该怎么做？

税务师晓雨2024-01-25 10:16

之前收到的款项是怎么记账的呢/

2024-01-25 10:1736578712

收到承兑9万，退回多付31826

税务师晓雨2024-01-25 10:18

收到承兑借：应收票据 dai：应收账款银行存款

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