老师乱账怎么整理？比方说是2023年年中成立的但是许多科目用错，没有银行存款都是使用库存现金来社保计提缴纳的金额也出错了

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2024/2/5 18:16:33

错的红冲，再做正确的

可是大多数都错了

他的科目有很多挂账

那也得改啊

或者老师可以帮忙看下报表嘛

看报表是看不出来需要怎么改的

那我这个是她2023年已记账了 2024年才交接给我我这个要按她的数据进行建账嘛

还是我重新把2023年的账自己再做一遍比较好呢

如果错误太多的话，我建议重新做一遍，然后按照正确的数据更正一下申报表

那他都使用库存现金科目不是很不合理嘛

是的，一般情况下不应该

你可以打印银行流水看一下

他说没有用银行账户，已经有半年没有使用过了。

那现金怎么来的？

账户没用，也会产生一些账户费用得

库存现金是向股东借款

所以他的账户就被控了

股东给他现金？

据实做账就行，股东给现金就做现金

我没有询问是不是用的现金不过她自己入账是现金假设他用的个人账号的银行呢只是没有通过公户进行转账

加上后期他通过淘宝购买设备桌椅什么的

我没有询问是不是用的现金不过她自己入账是现金假设他用的个人账号的银行呢只是没有通过公户进行转账（这种就是走现金）

我有点儿不知道怎么整理入账假设他后期补进来很多设备什么的比如二月份让淘宝补开这些我入账成固定资产 dai实收资本可以嘛这样操作可以嘛会不会涉及到缴纳税金问题

要看股东给钱是算投资还是借款，投资的话可以这么做，算实物投资，投资需要交资本印花税

辛苦老师的耐心解答最后问下老师就是他这些设备是23年购买的只是当时没有开票 24年才去找商家补开，这些购买设备的发票我是入账在23年还是24年比较好？

原则上应该在23年暂估原值入账，如果你们公司规模不大的话，在24年也行，处理简单些，税务也不会关注

那在24年的话这些设备不是也要做下折旧嘛这些折旧也都计提在24年？

对

好的感谢老师～

不客气

老师整理的思绪还是很乱如果想请老师帮忙看下乱账该如何整理大概多少钱我怕我自己整理的思路都是错的不太敢整理

我这不太方便接，你可以找app客服，让她给你找个老师

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2024-02-05 18:16匿名提问

老师乱账怎么整理？比方说是2023年年中成立的但是许多科目用错，没有银行存款都是使用库存现金来社保计提缴纳的金额也出错了

杨老师2024-02-05 18:17

错的红冲，再做正确的

2024-02-05 18:17匿名提问

可是大多数都错了

2024-02-05 18:18匿名提问

他的科目有很多挂账

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