开了发票，税是4万，拿到了1万进项票，行业税率是6%，怎么计算增值税

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2024/2/26 15:25:37

1万和4万都是含税的么

都是纯税

需要按含税的算吗

没报过税不太懂

哦，都是税额

增值税=销项税额-进项税费-上期留底

6%怎么用

如果没有进项转出和上期留底的情形的话，增值税=40000-10000=30000

6%是税率，含税金额=不含税金额*（1+6%）=不含税销售额+税额=不含税销售额+不含税销售额*6%

收入和成本没有用吗

现在不是算增值税么

报税的时候填写这个是干嘛的

服务、不动产和无形资产扣除项目明细

(一)本表由服务、不动产和无形资产有扣除项目的营业税改征增值税纳税人填写.其他纳税人不填写.

增值税算者是3万，为什么动这里税费会变化

不是只和销项税和进项有关系吗

你这个填报的是一般纳税人的增值税申报表吧

附表一填写的是收入项

销项税是根据不含税的收入额计算的

你的收入有变动，通常对应的销项税也会有变动

销项税不是开出去的发票上税额的累积吗

对呀

那你的收入也不是确定的吗？怎么还有变动的呢？

附表一主要是填报销售额的情况

销售额填报好之后后面对应的栏次会有对应的销项税额

我在期内填了一次现在预期了再更正会有罚款吗

之前是填报错了吗？

是的

你现在更正是需要多缴税还是少缴税？

如果是多缴税可能会有滞纳金

逾期几天的话，很多地区具体执行的时候是没有罚款的

需要多交

这个你还要和你们当地的主管税务局确认下

多缴的话应该有滞纳金

而且部分地区的电子税务局是可以网上做更正申报的

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2024-02-26 15:25匿名提问

开了发票，税是4万，拿到了1万进项票，行业税率是6%，怎么计算增值税

王苗苗老师2024-02-26 15:28

1万和4万都是含税的么

2024-02-26 15:32匿名提问

都是纯税

2024-02-26 15:33匿名提问

需要按含税的算吗

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