2023年的账做错了，累计折旧和管理费用，4800元。借贷做反了，如何调整？还没有汇算清缴呢。账怎么调整？汇算清缴怎么报？一般纳税人的

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2024/3/15 15:11:31

2023年的账做错了，累计折旧和管理费用，4800元。借dai做反了，如何调整？还没有汇算清缴呢。账怎么调整？汇算清缴怎么报？一般纳税人的

就是做反了，如果处理都需要处理哪些问题

在吗？老师啊

你们是什么会计准则

调整去年的话借：利润分配 dai：累计折旧汇算清缴补扣这个折旧的金额

一般纳税人小企业会计准则

调整做账，可以在3月入账吗？

可以

是要先红冲是吧？

借：利润分配9600 dai：累计折旧9600

一个是冲红的金额，一个是补记的金额

汇算清缴怎么做

具体说说可以吗？老师

新手，从来没做过

期间费用明细表，需要改吗？

在吗

需要更改

你如果有申报期间费用表，里面的管理费用要把这个金额统计进去

正常假如你们收入10000 成本6000 管理费用账面2000（冲减了折旧之后的金额）你们的利润是10000-6000-2000=2000 但是你现在有调整扣除项目假如正常折旧金额是800 ，你的账面账面管理费用扣除了800之后是2000，需要你把这个800加回去，另外需要补做800的折旧所以你的管理费用账面应该是2000+800+800=3600。那么你在汇算清缴申报的时候管理费用那里扣除3600 你的利润是10000-6000-3600=400

也就说你的汇算清缴费用调增折旧金额的2倍

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2024-03-15 15:11匿名提问

2023年的账做错了，累计折旧和管理费用，4800元。借dai做反了，如何调整？还没有汇算清缴呢。账怎么调整？汇算清缴怎么报？一般纳税人的

2024-03-15 15:12匿名提问

就是做反了，如果处理都需要处理哪些问题

2024-03-15 15:12匿名提问

在吗？老师啊

税务师晓雨2024-03-15 15:12

你们是什么会计准则

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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