企业所得税汇算清缴的时候涉及到固定资产的时候是不是需要多勾选一个表单，是这个表单么折旧一类的要填写进去

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2024/3/27 14:01:11

是的

有固定资产的话需要勾选这个表单填报

好的

那这个固定资产折旧调整表的这里面的账载金额和税收金额是一样的么

一般是一样的

好的

税收金额这一栏中的资产计税基础用填写么

这个指什么

需要填写的

填报纳税人按照税收规定据以计算折旧、摊销的资产原值（或历史成本）的金额。

就好比你当时买了一辆车，原值是30万，原值填写30万，税收计税基础也是30万

好的明白了谢谢

老师，这个账载金额有一行里面是累计折旧、摊销金额是加上以前年度的么

是的

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2024-03-27 14:01匿名提问

企业所得税汇算清缴的时候涉及到固定资产的时候是不是需要多勾选一个表单，是这个表单么折旧一类的要填写进去

2024-03-27 14:11匿名提问

李伟老师2024-03-27 14:06

是的

李伟老师2024-03-27 14:07

有固定资产的话需要勾选这个表单填报

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