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2月份申报报表有个-0.01的销项税额没有记账，申报3月报表遇到问题及做账

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2024/4/17 17:29:57

2月份申报报表有个-0.01的销项税额没有记账，申报3月报表遇到问题及做账

是2月申报表数据跟账上的有差异么

是的

是申报表比账上的少交了0.01么

这是2月申报表，那会是注销uk填写的数据

应纳税额合计是0

这个数据是注销uk的时候的发票，因为数据太小没有记账

截图再往下截一点

对的，就没有应纳税额

这是2月申报表下面的

这个-0.01在2月就没有记账

现在申报3月的时候这个-0.01就变成留抵了，该怎么记账呢

这两张是3月的申报表，应纳税额本应该6.78，结果成了6.77，这个我该怎么做

2月分的报表是0，但是您看3月份的报表，那个0.01成了留抵税额了

意思是少交了0.01的增值税

少交的部分转到营业外收入/其他收益

2月就显示不需要缴纳，是负的

2月的时候就形成了留底税额

申报表不用改动？这个0.01记入营业外收入？

是的

老师这个申报附加税的话是不是申报不了

申报的附加税的时候出现第一个图，但是选择里面没有相应的

提示你可以享受优惠政策

但是下拉选择的时候没有这个选项

月销售额不超10万免征教育费附加和地方教育费附加

减免性质代码需要选

减免性质的代码没有它提示的这个优惠

有的

你再看看

下拉

老师找到了

好的

嗯嗯谢谢老师

不客气

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2024-04-17 17:2987744112

2月份申报报表有个-0.01的销项税额没有记账，申报3月报表遇到问题及做账

会计宝

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王苗苗老师2024-04-17 17:34

是2月申报表数据跟账上的有差异么

2024-04-17 17:3487744112

是的

会计宝

2024-04-17 17:5787744112

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