稽查后,虚开发票记账的应付,其他应收款可以对冲吗?

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2025/4/4 9:53:41

稽查后,虚开发票记账的应付,其他应收款可以对冲吗?

您好,之前的怎么做账的呢

之前是代账公司做的账,经营者也不是很懂,这家公司是劳务公司,主营业务成本基本是用工费

从上游来的票,没付款的做的应付

甲方回款后,提出大量现在支付用工费

这种情况就得把暂估冲销的时候冲应付账款

计入了其他应收款法人

没有暂估,直接入的成本

借主营业务成本 dai其他这么做的是吗

现在是上游被稽查后,这家公司也被稽查,已经被罚款并补税了

借主营业务成本 dai其他这么做的是吗

目前情况是应付账款和其他应收款很大的余额

借主营业务成本,dai应付账款

这种情况肯定是不能盲目冲销,挂着同一客户才有冲销的

借其他应收款,dai银行存款

借主营业务成本负数,dai应付账款负数

这样做会造成利润增加了哦

本身这个不就是虚增的吗

不是,成本是有的,提现后支付的用工费,稽查时有证据的,稽查认可了的

只是没有票,企业不懂就跑去买票了

哦哦

那这些成本之前没有支付吗?还是说支付的时候挂在了其他应收款?

支付时挂了其他应收款,因为是提现,用现金支付的

没有用银行存款支付

哦,这种情况两个科目可以冲销

借应付账款,dai其他应收款吗?

对,是这么做账

好的,感觉代账没有仔细了解企业,只是看流水和票做账,唉

代账企业往往有很多的客户,估计也是没有时间和精力去了解了

是的,唉,我接手后头都大了。谢谢老师了

没事

慢慢调整呗

嗯嗯,只能慢慢来了

好的,谢谢老师

没事

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哈哈老师税务师答疑老师
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2025-04-04 09:5385871225

稽查后,虚开发票记账的应付,其他应收款可以对冲吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-21 13:32

您好,之前的怎么做账的呢
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2025-04-21 18:1385871225

之前是代账公司做的账,经营者也不是很懂,这家公司是劳务公司,主营业务成本基本是用工费
会计宝

2025-04-21 18:1485871225

从上游来的票,没付款的做的应付
会计宝

2025-04-21 18:1485871225

甲方回款后,提出大量现在支付用工费
会计宝
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哈哈老师2025-04-21 18:14

这种情况就得把暂估冲销的时候冲应付账款

2025-04-21 18:1585871225

计入了其他应收款法人
会计宝

2025-04-21 18:1585871225

没有暂估,直接入的成本
会计宝
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哈哈老师2025-04-21 18:16

借主营业务成本 dai其他这么做的是吗

2025-04-21 18:1685871225

现在是上游被稽查后,这家公司也被稽查,已经被罚款并补税了
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哈哈老师2025-04-21 18:16

借主营业务成本 dai其他这么做的是吗

2025-04-21 18:1785871225

目前情况是应付账款和其他应收款很大的余额
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2025-04-21 18:1785871225

借主营业务成本,dai应付账款
会计宝
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哈哈老师2025-04-21 18:17

这种情况肯定是不能盲目冲销,挂着同一客户才有冲销的

2025-04-21 18:1785871225

借其他应收款,dai银行存款
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会计宝

哈哈老师2025-04-21 18:18

借主营业务成本负数,dai应付账款负数

2025-04-21 18:1985871225

这样做会造成利润增加了哦
会计宝
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哈哈老师2025-04-21 18:19

本身这个不就是虚增的吗

2025-04-21 18:2085871225

不是,成本是有的,提现后支付的用工费,稽查时有证据的,稽查认可了的
会计宝

2025-04-21 18:2185871225

只是没有票,企业不懂就跑去买票了
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哈哈老师2025-04-21 18:21

哦哦
会计宝

哈哈老师2025-04-21 18:21

那这些成本之前没有支付吗?还是说支付的时候挂在了其他应收款?

2025-04-21 18:2185871225

支付时挂了其他应收款,因为是提现,用现金支付的
会计宝

2025-04-21 18:2285871225

没有用银行存款支付
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-21 18:23

哦,这种情况两个科目可以冲销

2025-04-21 18:2485871225

借应付账款,dai其他应收款吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-21 18:24

对,是这么做账

2025-04-21 18:2585871225

好的,感觉代账没有仔细了解企业,只是看流水和票做账,唉
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-21 18:26

代账企业往往有很多的客户,估计也是没有时间和精力去了解了

2025-04-21 18:2785871225

是的,唉,我接手后头都大了。谢谢老师了
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-21 18:28

没事
会计宝

哈哈老师2025-04-21 18:28

慢慢调整呗

2025-04-21 18:2885871225

嗯嗯,只能慢慢来了
会计宝
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哈哈老师2025-04-21 18:28

2025-04-21 18:3085871225

好的,谢谢老师
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哈哈老师2025-04-21 18:33

没事
哈哈老师

哈哈老师2025-04-21 18:34

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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