老师,您好,24年年底计提了一笔成本,25年发生了部分成本,未发生成本后续还会发生,所以我该如何做账啊

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2025/5/6 7:06:17

老师,您好,24年年底计提了一笔成本,25年发生了部分成本,未发生成本后续还会发生,所以我该如何做账啊

您好,汇算清缴前都能开发票么

可以的

那就来发票冲销暂估部分,然后再按照拿到的发票做账

当时计提时会计分录是,借:主营业务成本。dai;其他应付款,那我现在如何做账

发票已经拿到了,

拿到发票之后就按照上面我说的这么做就行

借:主营业务成本dai:其他应付款?

金额是负数吗?

对,等于是把去年暂估的冲销的意思

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哈哈老师税务师答疑老师
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2025-05-06 07:06匿名提问

老师,您好,24年年底计提了一笔成本,25年发生了部分成本,未发生成本后续还会发生,所以我该如何做账啊
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-05-06 07:07

您好,汇算清缴前都能开发票么
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2025-05-06 07:08匿名提问

可以的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-05-06 07:10

那就来发票冲销暂估部分,然后再按照拿到的发票做账

2025-05-06 07:12匿名提问

当时计提时会计分录是,借:主营业务成本。dai;其他应付款,那我现在如何做账
会计宝

2025-05-06 07:16匿名提问

发票已经拿到了,
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-05-06 07:16

拿到发票之后就按照上面我说的这么做就行

2025-05-06 07:17匿名提问

借:主营业务成本dai:其他应付款?
会计宝

2025-05-06 07:17匿名提问

金额是负数吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-05-06 07:18

对,等于是把去年暂估的冲销的意思
哈哈老师

哈哈老师2025-05-06 07:19

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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