老师,我们卖二手车这个两千它并到收入是2000,没有税额,我们也没有自己开票,申报是按照不开票申报价税分离是1980.2,税额是19.8,做账也是按照1980.2做的其他收入,但是现在差19.8

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2025/7/8 9:23:55

老师,我们卖二手车这个两千它并到收入是2000,没有税额,我们也没有自己开票,申报是按照不开票申报价税分离是1980.2,税额是19.8,做账也是按照1980.2做的其他收入,但是现在差19.8

麻烦andy老师回答

不会老师不要接单,谢谢。

您好,你们是二手车商 还是说处理了自己公司使用的车

处理了自己使用过的车

您说的差额差在哪了

你们卖了2000,申报的时候按照未开票收入申报是没错

但是我们做账的时候收入是按照价税分离1980.2做的收入啊,但是系统并入的收入是2000,你看到上面我发的那个截图没有

哦,明白你的意思了,一共卖了2000,你们自己没开票,应该是机动车市场开了2000发票对吧

嗯,这个2000也不是发票吧。

你们把车卖了肯定是需要交税,卖车肯定交税,然后收入差19.8也是正常的差额

但是现在问题体统里一二季度的累计收入跟做账累计收入差19.8得嘛

这个差19.8是正常的,可以合理解释是怎么回事

老师,卖自己使用过的二手车两千应该怎么算价税分离

就是卖车价格/1+税率*税率

老师,没看懂

2000/1.01*0.01=19.8

有些说的是除以1.02得嘛,就是2000/(1+2%)*1%,我们是小规模纳税人

小规模纳税人现在税率是1%,所以直接按照上面这么换算

哦,老师,我上面发那个截图我们红冲了免税发票的,像这个减的收入我们做账是不是也要减掉这个收入。

对,做账的时候也得减去

老师,免税发票红冲没有及时开具,冲掉只冲了收入金额,没有冲增值税,导致申报时收入跟增值税不一致,会不会有问题

这种情况对比不一致会有问题

比对不一致,有什么问题呢

就是税务局可能会比对异常让你做情况说明。

这个没得问题嘛,因为红冲发票我们做账就是应该冲减收入哇

免税发票红冲没有及时开具是什么意思?

就是红冲了没有马上开具

意思是没有开具新的正确的发票是吗

现在还没开

因为这个发票是免税发票,但是没有注意,开票也没有确定具体时间就红冲了

红字发票开了,申报的时候得减去,做账的时候账上也减去红字收入

老师这是我们报的环保税,为什么所属期不能选4-6月。我们选的按次申报

环保税没有申报过,不太确定

补充,环境保护税按月计算,按季申报缴纳。不能按固定期限计算缴纳的,可以按次申报缴纳。如果选择按次申报的话不能选时间段4-6月,应选固定的日期。

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哈哈老师税务师答疑老师
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2025-07-08 09:2338474396

老师,我们卖二手车这个两千它并到收入是2000,没有税额,我们也没有自己开票,申报是按照不开票申报价税分离是1980.2,税额是19.8,做账也是按照1980.2做的其他收入,但是现在差19.8
会计宝

2025-07-08 09:2438474396

麻烦andy老师回答
会计宝

2025-07-08 09:2438474396

不会老师不要接单,谢谢。
会计宝

2025-07-08 09:4738474396

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-08 09:24

您好,你们是二手车商 还是说处理了自己公司使用的车
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2025-07-08 09:2638474396

处理了自己使用过的车
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-08 09:26

您说的差额差在哪了
会计宝

哈哈老师2025-07-08 09:28

你们卖了2000,申报的时候按照未开票收入申报是没错

2025-07-08 09:3138474396

但是我们做账的时候收入是按照价税分离1980.2做的收入啊,但是系统并入的收入是2000,你看到上面我发的那个截图没有
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-08 09:34

哦,明白你的意思了,一共卖了2000,你们自己没开票,应该是机动车市场开了2000发票对吧

2025-07-08 09:3538474396

嗯,这个2000也不是发票吧。
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-08 09:36

你们把车卖了肯定是需要交税,卖车肯定交税,然后收入差19.8也是正常的差额

2025-07-08 09:4138474396

但是现在问题体统里一二季度的累计收入跟做账累计收入差19.8得嘛
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-08 09:41

这个差19.8是正常的,可以合理解释是怎么回事

2025-07-08 09:4238474396

老师,卖自己使用过的二手车两千应该怎么算价税分离
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-08 09:45

就是卖车价格/1+税率*税率

2025-07-08 09:4538474396

老师,没看懂
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-08 09:48

2000/1.01*0.01=19.8

2025-07-08 09:4938474396

有些说的是除以1.02得嘛,就是2000/(1+2%)*1%,我们是小规模纳税人
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会计宝

哈哈老师2025-07-08 09:50

小规模纳税人现在税率是1%,所以直接按照上面这么换算

2025-07-08 09:5238474396

哦,老师,我上面发那个截图我们红冲了免税发票的,像这个减的收入我们做账是不是也要减掉这个收入。
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-08 09:53

对,做账的时候也得减去

2025-07-08 10:0438474396

老师,免税发票红冲没有及时开具,冲掉只冲了收入金额,没有冲增值税,导致申报时收入跟增值税不一致,会不会有问题
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会计宝

哈哈老师2025-07-08 10:05

这种情况对比不一致会有问题

2025-07-08 10:4338474396

比对不一致,有什么问题呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-08 10:43

就是税务局可能会比对异常让你做情况说明。

2025-07-08 10:4738474396

这个没得问题嘛,因为红冲发票我们做账就是应该冲减收入哇
会计宝
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哈哈老师2025-07-08 10:48

免税发票红冲没有及时开具是什么意思?

2025-07-08 10:4838474396

就是红冲了没有马上开具
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哈哈老师2025-07-08 10:51

意思是没有开具新的正确的发票是吗

2025-07-08 10:5138474396

会计宝

2025-07-08 10:5138474396

现在还没开
会计宝

2025-07-08 10:5138474396

因为这个发票是免税发票,但是没有注意,开票也没有确定具体时间就红冲了
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-07-08 10:51

红字发票开了,申报的时候得减去,做账的时候账上也减去红字收入

2025-07-08 10:5238474396

会计宝
会计宝

2025-07-08 10:5238474396

老师这是我们报的环保税,为什么所属期不能选4-6月。我们选的按次申报
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哈哈老师2025-07-08 10:53

环保税没有申报过,不太确定
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官方回复2025-07-16 11:48

补充,环境保护税按月计算,按季申报缴纳。不能按固定期限计算缴纳的,可以按次申报缴纳。如果选择按次申报的话不能选时间段4-6月,应选固定的日期。
官方回复

官方回复2025-07-16 11:49

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