老师,你好,我想咨询一下固定资产折旧的问题

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2025/9/8 12:30:50

老师,你好,我想咨询一下固定资产折旧的问题

就是之前年度登记固定资产折旧表的时候,不小心把有些已抵扣增值税税额的固定资产原值登记为含税金额了。这个就导致了固定资产折旧表里面原值和账载的原值不一致,并且每月计提的折旧也多了

我想问下这个改怎么调整呢

固定资产折旧表里的数据是好变动的,我把原值和账载金额修改一直就可以了。但是因为计提的折旧是跟着固定资产折旧表来的,这部分多计提的数据我改怎么调整呢

您好,多计提的折旧你在账上直接把多计提的折旧冲销就成

您的意思是,之前计提错误的就不用逐月去修改了是吧,然后比如说我现在做8月的账,然后就合计看多计提了多少,在做8月的折旧的时候反向冲销就可以是吗

是这个

是这个意思

好的呢,那我冲销的时候摘要怎么些呢,用不用付一个调账说明呢

在吗?老师

摘要就冲销某阶段多计提折旧就

就成

好的,谢谢老师

没事

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2025-09-08 12:3087072898

老师,你好,我想咨询一下固定资产折旧的问题
会计宝

2025-09-08 12:3287072898

就是之前年度登记固定资产折旧表的时候,不小心把有些已抵扣增值税税额的固定资产原值登记为含税金额了。这个就导致了固定资产折旧表里面原值和账载的原值不一致,并且每月计提的折旧也多了
会计宝

2025-09-08 12:3387072898

我想问下这个改怎么调整呢
会计宝

2025-09-08 12:3487072898

固定资产折旧表里的数据是好变动的,我把原值和账载金额修改一直就可以了。但是因为计提的折旧是跟着固定资产折旧表来的,这部分多计提的数据我改怎么调整呢
会计宝
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哈哈老师2025-09-08 12:43

您好,多计提的折旧你在账上直接把多计提的折旧冲销就成
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2025-09-08 12:4587072898

您的意思是,之前计提错误的就不用逐月去修改了是吧,然后比如说我现在做8月的账,然后就合计看多计提了多少,在做8月的折旧的时候反向冲销就可以是吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-09-08 12:47

是这个
会计宝

哈哈老师2025-09-08 12:47

是这个意思

2025-09-08 12:4787072898

好的呢,那我冲销的时候摘要怎么些呢,用不用付一个调账说明呢
会计宝

2025-09-08 13:0087072898

在吗?老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-09-08 13:24

摘要就冲销某阶段多计提折旧就
会计宝

哈哈老师2025-09-08 13:24

就成

2025-09-08 13:3587072898

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-09-08 13:37

没事
哈哈老师

哈哈老师2025-09-08 13:38

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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