图一表格方块怎么填?因人员变动,五险有计提和实际缴费有差异,按照计提图一方块1,填66618.81+58929.65+58619.73=184168.19.按照实际发放填187244.05,填哪个 ?再有这种情况如何处理?图一方块2,7月个人工资+个人五险公积金51601.62元,8月49121.22元,9月42701.1元,合计143423.94元,与个税系统有差异 按143423.94填可以吗

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2025/10/15 15:37:28

图一表格方块怎么填?因人员变动,五险有计提和实际缴费有差异,按照计提图一方块1,填66618.81+58929.65+58619.73=184168.19.按照实际发放填187244.05,填哪个 ?再有这种情况如何处理?图一方块2,7月个人工资+个人五险公积金51601.62元,8月49121.22元,9月42701.1元,合计143423.94元,与个税系统有差异 按143423.94填可以吗

已计入成本费用的职工薪酬 - 填报口径:填写会计核算中计入成本费用的所有职工薪酬累计金额,包括工资薪金、职工福利费、职工教育经费、工会经费、各类社保、住房公积金、补充养老和医疗保险等,不包含辞退福利。 ​ - 数据来源:一般为“应付职工薪酬”一级科目dai方累计发生额;若未通过该科目核算,需累加各成本费用下设二级科目中的薪酬金额。 实际支付的职工薪酬 - 填报口径:仅填报实际支付给职工的工资薪金部分,不包括福利费、社保等其他项目,且为税前工资总额,非员工税后工资。 ​ - 数据来源:对应“应付职工薪酬-工资薪金”二级科目的借方累计发生额,该金额需与个税申报系统中“工资薪金所得”的收入基数基本匹配。

按照账上这两个科目的金额取数就成

方块1填184168.19 对吗 有人员变动的情况五险该如何计提 保证计提数据正确还是保证余数正确(与下个月银行数字可以对上) ,我现在按保证余数正确计提的

保证最后余额正确就可以

方块2填143423.94对吗

方块2数据与个税系统有出入是正常的对吧

对,是正常的

谢谢老师

没事

老师再问一下,图一表中填1-9数据还是7-9数据

是1-9数据

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2025-10-15 15:37匿名提问

图一表格方块怎么填?因人员变动,五险有计提和实际缴费有差异,按照计提图一方块1,填66618.81+58929.65+58619.73=184168.19.按照实际发放填187244.05,填哪个 ?再有这种情况如何处理?图一方块2,7月个人工资+个人五险公积金51601.62元,8月49121.22元,9月42701.1元,合计143423.94元,与个税系统有差异 按143423.94填可以吗
会计宝

2025-10-15 15:28匿名提问

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2025-10-15 15:28匿名提问

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2025-10-15 15:28匿名提问

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哈哈老师2025-10-15 15:55

已计入成本费用的职工薪酬 - 填报口径:填写会计核算中计入成本费用的所有职工薪酬累计金额,包括工资薪金、职工福利费、职工教育经费、工会经费、各类社保、住房公积金、补充养老和医疗保险等,不包含辞退福利。 ​ - 数据来源:一般为“应付职工薪酬”一级科目dai方累计发生额;若未通过该科目核算,需累加各成本费用下设二级科目中的薪酬金额。 实际支付的职工薪酬 - 填报口径:仅填报实际支付给职工的工资薪金部分,不包括福利费、社保等其他项目,且为税前工资总额,非员工税后工资。 ​ - 数据来源:对应“应付职工薪酬-工资薪金”二级科目的借方累计发生额,该金额需与个税申报系统中“工资薪金所得”的收入基数基本匹配。
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会计宝

哈哈老师2025-10-15 15:55

按照账上这两个科目的金额取数就成

2025-10-15 16:09匿名提问

方块1填184168.19 对吗 有人员变动的情况五险该如何计提 保证计提数据正确还是保证余数正确(与下个月银行数字可以对上) ,我现在按保证余数正确计提的
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哈哈老师2025-10-15 16:15

保证最后余额正确就可以

2025-10-15 16:38匿名提问

方块2填143423.94对吗
会计宝

2025-10-15 16:39匿名提问

方块2数据与个税系统有出入是正常的对吧
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哈哈老师2025-10-15 16:40

对,是正常的

2025-10-15 16:48匿名提问

谢谢老师
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哈哈老师2025-10-15 16:49

没事

2025-10-16 10:35匿名提问

老师再问一下,图一表中填1-9数据还是7-9数据
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哈哈老师2025-10-16 10:35

是1-9数据

2025-10-16 10:38匿名提问

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哈哈老师2025-10-16 10:38

哈哈老师

哈哈老师2025-10-16 10:39

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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