增值税

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2025/12/24 16:57:51

增值税

老师您好

你好,请问您是什么问题呢?

我开的专票和那个无票收入体现在增值税一般纳税人报表的第1,2行分别是哪里

你是一般纳税人还是小规模纳税人

现在也没到申报期呢吧

一般纳税人

我在更改报表

我有时候有无票收入的时候,就是第一2行的这个数不一致

我开的专票这个数体现在第1行还是第2行。然后无票收入又体现在哪一行。我说的是一般纳税人增值税报表的主表

主表不填填啊,你填了附表一就带到主表里面

我就是填了附表之后,我发现主表的第1,2行不一致数据

你如果不都是收入,那就有可能不一致

也就是按适用税率计税销售额和应税货物销售额有什么区别

老师在吗

适用税率包含了所以开票项目的,而下面的应税货物只是包含你开票的金额

适用税率包含了销售服务 租赁等所有的开票项目,而应税货物只是销售的范畴

这个季度我只有两种收入,一种是专票收入,一种是无票收入。比如说专票收入是10万,无票收入是5万。那么填在第一2行的数据都是多少呢

如果都是销售,那么就是专票+未开票收入的金额 填在应税货物栏次

老师您就跟我说这个数据,第1行的数据是多少?第2个行的数据是多少

都是销售的货物,有个开专票的开了10万。剩下的是无票收入是5万那么这个增值税主表的报表上第112行的数据都是多少

我问的是增值税报表上第1行和第2行的数据分别是多少

第一行和第二行一样的数啊

都是开票的10万+未开票收入5万

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2025-12-24 16:57匿名提问

增值税
会计宝

2025-12-24 16:57匿名提问

老师您好
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-12-24 16:58

你好,请问您是什么问题呢?
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2025-12-24 16:59匿名提问

我开的专票和那个无票收入体现在增值税一般纳税人报表的第1,2行分别是哪里
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-12-24 16:59

你是一般纳税人还是小规模纳税人
会计宝

哈哈老师2025-12-24 16:59

现在也没到申报期呢吧

2025-12-24 16:50匿名提问

会计宝
会计宝

2025-12-24 16:59匿名提问

一般纳税人
会计宝

2025-12-24 17:00匿名提问

我在更改报表
会计宝

2025-12-24 17:00匿名提问

我有时候有无票收入的时候,就是第一2行的这个数不一致
会计宝

2025-12-24 17:00匿名提问

我开的专票这个数体现在第1行还是第2行。然后无票收入又体现在哪一行。我说的是一般纳税人增值税报表的主表
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-12-24 17:01

主表不填填啊,你填了附表一就带到主表里面

2025-12-24 17:01匿名提问

我就是填了附表之后,我发现主表的第1,2行不一致数据
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-12-24 17:02

你如果不都是收入,那就有可能不一致

2025-12-24 17:03匿名提问

也就是按适用税率计税销售额和应税货物销售额有什么区别
会计宝

2025-12-24 17:04匿名提问

老师在吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-12-24 17:04

适用税率包含了所以开票项目的,而下面的应税货物只是包含你开票的金额
会计宝

哈哈老师2025-12-24 17:05

适用税率包含了销售服务 租赁等所有的开票项目,而应税货物只是销售的范畴

2025-12-24 17:05匿名提问

这个季度我只有两种收入,一种是专票收入,一种是无票收入。比如说专票收入是10万,无票收入是5万。那么填在第一2行的数据都是多少呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-12-24 17:06

如果都是销售,那么就是专票+未开票收入的金额 填在应税货物栏次

2025-12-24 17:08匿名提问

老师您就跟我说这个数据,第1行的数据是多少?第2个行的数据是多少
会计宝

2025-12-24 17:09匿名提问

都是销售的货物,有个开专票的开了10万。剩下的是无票收入是5万那么这个增值税主表的报表上第112行的数据都是多少
会计宝

2025-12-24 17:09匿名提问

我问的是增值税报表上第1行和第2行的数据分别是多少
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-12-24 17:10

第一行和第二行一样的数啊
会计宝

哈哈老师2025-12-24 17:10

都是开票的10万+未开票收入5万

2025-12-24 17:11匿名提问

会计宝
会计宝

哈哈老师2025-12-24 17:12

哈哈老师

哈哈老师2025-12-24 17:13

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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