可能红冲

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2026/1/12 10:40:51

可能红冲

您好,请问您是什么问题呢?

老师,12月有两张开出的发票对方已经抵扣勾选,先在跨年红冲,我们是不是也正常勾选抵扣之后再开红字发票

没太明白是对方勾选抵扣,还是说你们勾选抵扣

对方勾选抵扣了

我们是不是也要先勾选抵扣申报之后再红冲

这个没有要求,不是必须勾选之后再红冲的

正常勾选抵扣申报之后再红冲不会影响增值税吧

就是如果你是采购方,对方把采购进项税额红冲了,你们需要进项税额转出 如果是你们是销售方,你可们把对外开给别人的进发票红冲了,红字发票会冲减你本期的销项税额

我们是销售方,红冲之后会把红冲的部分开给其他公司

红冲那就会减少本期的销项税额

不会影响。12月的是吧

对,不影响

那下个月申报1月的时候有什么不一样吗

就是申报的收入要减去这部分红冲的金额

跨月和跨年只能开红字信息确认单是吧

就是要开红字发票的

选的第一个对吧

是选择这个

当月的话就直接选红字发票开具是吧

只要对方没有勾选认证就是直接开具

好的

嗯

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2026-01-12 10:40半槑心臟

可能红冲
会计宝
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哈哈老师2026-01-12 10:41

您好,请问您是什么问题呢?
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2026-01-12 10:23半槑心臟

会计宝
会计宝

2026-01-12 10:44半槑心臟

老师,12月有两张开出的发票对方已经抵扣勾选,先在跨年红冲,我们是不是也正常勾选抵扣之后再开红字发票
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-12 10:45

没太明白是对方勾选抵扣,还是说你们勾选抵扣

2026-01-12 10:48半槑心臟

对方勾选抵扣了
会计宝

2026-01-12 10:49半槑心臟

我们是不是也要先勾选抵扣申报之后再红冲
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-12 10:49

这个没有要求,不是必须勾选之后再红冲的

2026-01-12 11:36半槑心臟

正常勾选抵扣申报之后再红冲不会影响增值税吧
会计宝
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哈哈老师2026-01-12 11:39

就是如果你是采购方,对方把采购进项税额红冲了,你们需要进项税额转出 如果是你们是销售方,你可们把对外开给别人的进发票红冲了,红字发票会冲减你本期的销项税额

2026-01-12 11:42半槑心臟

我们是销售方,红冲之后会把红冲的部分开给其他公司
会计宝
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哈哈老师2026-01-12 11:43

红冲那就会减少本期的销项税额

2026-01-12 11:43半槑心臟

不会影响。12月的是吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-12 11:44

对,不影响

2026-01-12 11:56半槑心臟

那下个月申报1月的时候有什么不一样吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-12 11:57

就是申报的收入要减去这部分红冲的金额

2026-01-12 11:59半槑心臟

跨月和跨年只能开红字信息确认单是吧
会计宝
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哈哈老师2026-01-12 11:59

就是要开红字发票的

2026-01-12 12:35半槑心臟

会计宝
会计宝

2026-01-12 12:04半槑心臟

选的第一个对吧
会计宝
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哈哈老师2026-01-12 12:05

是选择这个

2026-01-12 12:05半槑心臟

当月的话就直接选红字发票开具是吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-12 12:06

只要对方没有勾选认证就是直接开具

2026-01-12 12:07半槑心臟

好的
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-12 12:07

嗯
哈哈老师

哈哈老师2026-01-12 12:08

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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