这个科目余额表正确吗?怎么看呢?

2021/4/10 10:00:54

这个科目余额表正确吗?怎么看呢?

应交增值税1季度dai方应交1万多的税款,需要转到未见增值税这个科目里面吗?

借应交税费一应交增值税一转出未交增值税 dai应交税费一未交增值税

不是不需要转吗?

4月份直接交就行么

要转。

4月交时: 借应交税费一应交增值税一未交增值税 dai银行存款

计提的金额和交的金额不一致,怎么办呢

先确定正确的金额。如交的是正确的。那调减或增加原计提的科目。

缴纳社保,公司还没有代扣,怎么做分录

一般代扣社保部分随当月或下月发工资时代扣。

我公司没有代扣下来,怎么做分录呢

当月缴纳当月的社保:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金 借:应付职工薪酬-五险一金 其他应收款/其他应付款-个人部分 dai:银行存款

缴交和你是否已经代扣没关系。它是标明应该代扣的金额。当期没有代扣下期代扣就是了。

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悠悠老师财务总监,会计师答疑老师
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2021-04-10 10:0048018503

这个科目余额表正确吗?怎么看呢?
会计宝

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应交增值税1季度dai方应交1万多的税款,需要转到未见增值税这个科目里面吗?
会计宝

2021-04-10 10:4148018503

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悠悠老师2021-04-10 11:13

借应交税费一应交增值税一转出未交增值税 dai应交税费一未交增值税

2021-04-10 11:1448018503

不是不需要转吗?
会计宝

2021-04-10 11:1448018503

4月份直接交就行么
会计宝
会计宝

悠悠老师2021-04-10 11:42

要转。
会计宝

悠悠老师2021-04-10 11:43

4月交时: 借应交税费一应交增值税一未交增值税 dai银行存款

2021-04-10 11:5348018503

计提的金额和交的金额不一致,怎么办呢
会计宝
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悠悠老师2021-04-10 12:43

先确定正确的金额。如交的是正确的。那调减或增加原计提的科目。

2021-04-10 12:4548018503

缴纳社保,公司还没有代扣,怎么做分录
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悠悠老师2021-04-10 13:47

一般代扣社保部分随当月或下月发工资时代扣。

2021-04-10 14:0148018503

我公司没有代扣下来,怎么做分录呢
会计宝
会计宝

悠悠老师2021-04-10 14:23

当月缴纳当月的社保:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金 借:应付职工薪酬-五险一金 其他应收款/其他应付款-个人部分 dai:银行存款
会计宝

悠悠老师2021-04-10 14:26

缴交和你是否已经代扣没关系。它是标明应该代扣的金额。当期没有代扣下期代扣就是了。

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