老师,我们总监要求我按照会计师事务所出具的审计报告算出汇算清缴要缴纳多少税费,这个思路是不是用审计报告的利润表所得税,和2929年整一年之前预缴的所得税做个对比,多了我们就补,少了我们就可以申请退税?

2021/5/26 9:23:33

老师,我们总监要求我按照会计师事务所出具的审计报告算出汇算清缴要缴纳多少税费,这个思路是不是用审计报告的利润表所得税,和2929年整一年之前预缴的所得税做个对比,多了我们就补,少了我们就可以申请退税?

和2020年整一年数据,上面发错了

不是 审计报告只是根据准则来做的 如果准则和税收有差异的需要调整的

那我现在大概思路应该怎么做呀?看审计报告的哪个部分呢

汇算清缴 你看年度所得税申报表

在国税里面看吗

电子税务局 现在还分国税地税么?

先在国税系统也进不去,光看审计报告的数据里面不能算出大概的汇算清缴吗

不能 还要看账 有没有调整调减的!

审计报告里没有算这些吗

比如说 工资按实发的扣除 招待费按60%且不高于收入的5‰扣除 福利费、教育经费、工会经费都有扣除限额要求的

研发支出可以加计扣除

小微企业根据应纳税所得额的高低使用的税率也不一样

你现在国税局的官网下载个申报表看看你就明白了

在哪下载

税务的首页吗

老师我登陆不进去,您有吗?可以发给我看看嘛

老师,所得税用利润总额乘以百分之25,啷个数据和上面核对不起呢

所得税费用里面可能还包含有递延所得税

你百度下就可以 网上到处都有 搜索年度所得税汇算表

我们公司目前涉及就是费用这一款的可能需要纳税调整,那么就行了吧?

嗯 不需要调整的不用管

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

归老师财务经理,中级职称,10年经验答疑老师
向老师提问

2021-05-26 09:23mn^

老师,我们总监要求我按照会计师事务所出具的审计报告算出汇算清缴要缴纳多少税费,这个思路是不是用审计报告的利润表所得税,和2929年整一年之前预缴的所得税做个对比,多了我们就补,少了我们就可以申请退税?
会计宝

2021-05-26 09:24mn^

和2020年整一年数据,上面发错了
会计宝
会计宝

归老师2021-05-26 09:25

不是 审计报告只是根据准则来做的 如果准则和税收有差异的需要调整的

2021-05-26 09:26mn^

那我现在大概思路应该怎么做呀?看审计报告的哪个部分呢
会计宝
会计宝

归老师2021-05-26 09:27

汇算清缴 你看年度所得税申报表

2021-05-26 09:28mn^

在国税里面看吗
会计宝
会计宝

归老师2021-05-26 09:29

电子税务局 现在还分国税地税么?

2021-05-26 09:29mn^

先在国税系统也进不去,光看审计报告的数据里面不能算出大概的汇算清缴吗
会计宝
会计宝

归老师2021-05-26 09:30

不能 还要看账 有没有调整调减的!

2021-05-26 09:31mn^

审计报告里没有算这些吗
会计宝
会计宝

归老师2021-05-26 09:32

比如说 工资按实发的扣除 招待费按60%且不高于收入的5‰扣除 福利费、教育经费、工会经费都有扣除限额要求的
会计宝

归老师2021-05-26 09:32

研发支出可以加计扣除
会计宝

归老师2021-05-26 09:32

小微企业根据应纳税所得额的高低使用的税率也不一样
会计宝

归老师2021-05-26 09:33

你现在国税局的官网下载个申报表看看你就明白了

2021-05-26 09:34mn^

在哪下载
会计宝

2021-05-26 09:34mn^

税务的首页吗
会计宝

2021-05-26 09:38mn^

老师我登陆不进去,您有吗?可以发给我看看嘛
会计宝

2021-05-26 09:16mn^

会计宝
会计宝

2021-05-26 09:43mn^

老师,所得税用利润总额乘以百分之25,啷个数据和上面核对不起呢
会计宝
会计宝

归老师2021-05-26 09:47

所得税费用里面可能还包含有递延所得税
会计宝

归老师2021-05-26 09:47

你百度下就可以 网上到处都有 搜索年度所得税汇算表

2021-05-26 09:58mn^

我们公司目前涉及就是费用这一款的可能需要纳税调整,那么就行了吧?
会计宝
会计宝

归老师2021-05-26 09:59

嗯 不需要调整的不用管

问答已结束!

点击查看 全部回复内容(23条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
306名专家老师,3分钟快速回复,已有84347会计人, 提问了169623 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

新用户福利
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈