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高老师
你好,借:应付帐款 dai:应付票据 查看全部回复
4351
andy老师
方案一、返利应该是开具红字发票,你们冲减对应的成本。方案二、这个返利不记账,下次购进货物的时候让对方直接算成是折扣就可以 查看全部回复
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你好,制造业的成本核算包括产品生产过程中生产工人工资、原材料、及制造费用分摊(料、工、费) 查看全部回复
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Annina老师
公司有什么业务收入支出就做什么 查看全部回复
3740
哈哈老师
是工资一次付一年的吗还是借款 查看全部回复
3624
你支付和刻章费吗? 查看全部回复
4453
把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
5783
用什么做账 手工还是软件呢? 查看全部回复
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小黑
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
4317
COCO老师
按照权责发生制进行核算 查看全部回复
4610
你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
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对,看多少就看其他应收款 查看全部回复
4279
可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
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你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
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那不能这么做,你直接打到个人卡里也就是往来款一直挂账。 查看全部回复
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退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
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李钢老师
亏损这10万,不是一笔交易行成的吧? 查看全部回复
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收到钱,借:银行存款 dai:其他应付款-分公司 给分公司 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
3630
做进转出 查看全部回复
3471
你好,这是发放工资分录 查看全部回复
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银行对不上不是做调整分录的,需要对一下,看看是什么原因数对不上再调整的 查看全部回复
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利润太高只能是尽量合理取得发票才行的 查看全部回复
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借:交易性金融资产 dai:其他货币资金-支付宝 查看全部回复
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不同企业的税收筹划都可能是不一样的,具体业务具体分析,适合别人的不一定适合你。建议系统学习一下税收筹划 查看全部回复
3247
李伟老师
股东撤资和这些都没有关系。看公司值多少钱,按照股份比例计算自己的价值就可以 查看全部回复
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利润大的,把业务分流出来,成立几个小规模 查看全部回复
3269
你好,在法定折旧期间或摊销期间计提的折旧或摊销已计入损益,剩余的值可以不算,但如果对方不认可,可重新评估按现时市场公允价值重新计算 查看全部回复
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你好,周转材料包括包装物、低值易耗品、及建安企业的钢模板、脚手架等,可以根据实际情况在领用或使用过程中采用一次摊销、分期摊销(包括五五摊销)、分次摊销、定额摊销等计入成本费用。 查看全部回复
3304
借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
3373
你好,资产处置包括固定资产变卖、无形资产递延资产摊销等 查看全部回复
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按照后者做账就行了 查看全部回复
3182
每个企业、不同地区,不同项目利润都可能不一样 查看全部回复
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可以是可以,但是最好是计提一下,以后方便查询 查看全部回复
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借:长期待摊费用 dai:银行存款 查看全部回复
4363
工资薪金都需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
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多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
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一般在涉及到应交税费的时候才会用,比如进项销项等 查看全部回复
4117
内账确认收入,自己看情况,我们是按照企业会计准则确认收入,分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。细节问题,太复杂,这里就不做过多阐述 查看全部回复
5203
开票要确认增值税 查看全部回复
4191
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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老板代垫第一个正确 查看全部回复
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如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
4040
归老师
有溢价没有? 查看全部回复
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不同行业的利润都是不一样的,不能一概而论。根据自己企业的情况如实记就可以,公司的利润也不是会计可以随便乱做的 查看全部回复
5482
可以不计提 查看全部回复
4567
借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
4450
你好 查看全部回复
4756
无息借款,税务上视同销售 查看全部回复
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其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
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第一个,社保,借管理费用一单位社保,其他应收款一个人社保,应付职工薪酬,dai应付职工薪酬,银行存款 查看全部回复
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税报正确了没有? 查看全部回复
3115
你好,借方计入库存商品 查看全部回复
4805
具体什么业务 查看全部回复
11615
借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
3856
你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
6677
公司是小规模还是一般纳税人呢? 查看全部回复
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借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
5183
原来借条需要撤销 查看全部回复
5208
你好,第一个是对的,第二个1/0.73=1.37是上浮了37%。只有上浮50%你的这两种计算方法才能一致 查看全部回复
4422
借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
6658
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
4967
属于小微企业吗? 查看全部回复
6846
你好,你们车间生产的产品,完工验收入库后相关成本转入自制半成品,另外车间领用再加工时 借:生产成本-半成品 dai:自制半成品 查看全部回复
5741
税务师晓雨
领用原材料:借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
4656
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
4833
你好,是材料订多了多出一个做首饰盒的原材料? 查看全部回复
6392
这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
4649
你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5147
借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
5925
按照会计上确认收入的条件确认收入,然后再计算利润 查看全部回复
5299
你好,成本据实核算,如果有货到票未到的可以暂估入库下月初红冲 查看全部回复
5496
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
6906
递减当期,借应交税费一应交税费(减免税),dai管理费用 查看全部回复
4628
可以委托付款 查看全部回复
5133
用于经营业务的发票来冲往来 查看全部回复
5006
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6093
最好还是做到一致的比较好 查看全部回复
5276
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
需要 查看全部回复
4591
你好,请问,是工资表里扣了社保,实际社保没扣款对吗? 查看全部回复
5721
多扣的社保费发给员工就好 查看全部回复
4859
Christina
收到固定资产捐赠还是捐出呢 查看全部回复
6124
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
5342
是不是之前有可以弥补的亏损呢,所以没交税 查看全部回复
5269
是借方财务费用利息红字 查看全部回复
4788
借:费用 dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
3394
你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
4947
缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4493
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6938
你好,利润=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+补贴收入+投资收益(等)-主营业务成本-其他业务成本-营业外支出-税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用等 查看全部回复
5737
具体什么呢 查看全部回复
4421
按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
4196
这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
5464
你好,你的退税具体是什么业务呢 查看全部回复
4385
你好,实际业务利润是多少就是多少 查看全部回复
4815
借其他应付款 dai钱 查看全部回复
5543
支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
5379
小规模 借库存商品 (含进口增值税+关税)dai钱 查看全部回复
4960
你608是退税 查看全部回复
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